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建筑行業(yè)，預(yù)繳增值稅的分錄是，借應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅已交稅金 ，貸內(nèi)部往來，某個人。這個啥意思呢
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2019-05-08
當月交當月的增值稅是掛在，應(yīng)該稅費——增值稅——已交稅金嗎？如果是這個月交上月的呢，也是這樣嗎？
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2018-08-01
本月進項大于銷項，其中銷項稅額為6萬， 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一銷項稅額6萬 進項為8萬，其中2萬本月認證，6萬以前月份分別認證，本月進項認證抵扣分錄 本月取得進項認證分錄 借:管理費用 借:應(yīng)交稅費一進項稅額2萬 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額6萬 借:應(yīng)交稅費一待認證進項稅額6萬 月末轉(zhuǎn)稅分錄 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一銷項稅額6萬 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出末交增值稅2萬 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額8萬 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出末交增值稅2萬 貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅2萬 加計抵扣為8千分錄 借:應(yīng)交稅費一末交增值稅8千 貸:營業(yè)外收入_政府補助8千 本月做以上所有分錄是否正確
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2019-12-26
甲公司將其持有的交易性金融資產(chǎn)全部出售，售價為2640000元；出售前該金融資產(chǎn)的賬面價值為25700000元；甲公司購入該交易性金產(chǎn)，支付價款26000000元（其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息500000元）。假定不考慮其他因素，適用的增值稅稅率為考6%，該項業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅為（）元。 A.39622.64 B.7000 C.22641.51 D.400000
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2022-03-20
老師，增值稅一般納稅人是不年底得結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進項，結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅，再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交增值稅？但是結(jié)轉(zhuǎn)完不等于12月實際要繳納的增值稅，怎么處理呢？我從11月下旬才接的別的會計的賬，我看他17年年底的時候?qū)?yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項和進項都沒做過處理
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2019-01-10
學(xué)員:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額抵減）這個科目月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 老師:是的，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額抵減）月末需要結(jié)轉(zhuǎn)。 @劉澤南(劉老師) 學(xué)員:轉(zhuǎn)入哪個科目呢 老師:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額抵減）月末結(jié)轉(zhuǎn)的科目是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額抵減）。 @劉澤南(劉老師) 學(xué)員:最后需要轉(zhuǎn)入未交增值稅里嗎
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2023-04-25
小規(guī)模納稅人預(yù)交了增值稅22000，我開始借：應(yīng)交稅費-已交增值稅貸：銀行存款，月末借：應(yīng)收賬款，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，主營業(yè)務(wù)收入，我們一個季度才開22000，不會超過一個季度9萬標準的，我以后收到退回的增值怎么做分錄？
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2016-08-15
直租是按租賃合同上的的租租金全額交增值稅的，但因為保險和利息都是6%，購置稅都沒有進項，交增值稅時卻全額交16%,這樣是否交太高增值稅了，如何做到租賃合同上可按兩種增值稅種交稅，如利息是6%，本金是16%
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2018-05-09
老師，定額發(fā)票在報企業(yè)所得稅時能減嗎
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2019-05-15
小規(guī)?；緫艏{稅人是按什么時間申報
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2020-12-10
現(xiàn)在新的報表，稅控盤費用抵稅怎么填寫？
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2019-05-08
購進不動產(chǎn)，原材料的進項稅額能否抵扣
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2021-11-07
疫情期間，我公司全部享受減免的增值稅，最開始確認收入是借，銀行存款，代主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額，后來減免了做了應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款分錄以后，以前的應(yīng)交增值稅銷項稅額怎么處理，
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2020-02-26
老師，問個問題哈。小規(guī)模納稅人銷售貨物開出普票 借方：應(yīng)收賬款/銀行存款。貸：主營業(yè)務(wù)收入-*** 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅。 如果銷售貨物國稅代開的增值稅專票。應(yīng)交稅費的二級科目是應(yīng)交增值稅還是應(yīng)交增值稅（銷項稅額）。
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2019-06-25
應(yīng)交稅費月末結(jié)轉(zhuǎn)時，有即征即退銷項1000，一般計稅銷項500，實際申報時有上期留底稅，一般計稅的500，抵扣了，只交了即征即退銷項1000，做賬分錄未交增值稅是1000還是1500？可以直接借方應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸方應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎？不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅這個明細
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2019-03-17
上月銷售費用其中進項稅直接做費用了，但這個進項稅又是不能抵扣的，需要做怎么處理？先借：紅字銷售費用 貸：應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅進項稅額，再 借：銷售費用 貸：應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出，最后 借：應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費/未交增值稅。對嗎？
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2019-08-06
已經(jīng)認證，先按照正常的做進項分錄借：庫存商品應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）貸：銀行存款紅沖 做進項轉(zhuǎn)出是否直接這樣借：庫存商品貸： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）不用再做分錄嗎？
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2019-03-28
請教下計提稅金及附加用應(yīng)交稅費銷項稅乘以13%等于金額 再將金額乘以7%3%2%吧是跨月計提吧
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2020-10-28
小規(guī)模代開增值稅專票季度不超過30萬要交增值稅嗎
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2019-05-15
虛開增值稅發(fā)票的公司，不也交增值稅嗎？他憑什么獲利？
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2019-10-31