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19年考過中級了，個稅專項抵扣中繼續(xù)教育是19年抵扣還是等到20年發(fā)了證書在抵扣
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2019-12-23
進項抵扣有要求嗎？是不是對方開的增值稅發(fā)票都能抵扣？還是有些類別是不能抵扣的？
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2023-03-26
老師你好，我想問一下：公司購買已抵扣的二手車，再次出售是算已抵扣的還是未抵扣的？
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2020-01-03
進項稅額大 ，抵扣不完，抵扣的那部分和還沒有未抵扣的那部分分別怎么做會計分錄呢
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2021-11-30
如果4月底銷項稅1000，可以抵扣的進項稅額10000，沒有抵扣的怎么做賬，抵扣了的怎么做賬
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2021-05-13
現(xiàn)在收到對方企業(yè)開的質(zhì)量扣款，然后我要沖抵應(yīng)收賬款，這個怎么做分錄啊？
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2022-04-15
你好老師，請問進項專票的稅款，不認(rèn)證也不抵扣稅款。我該怎么做賬務(wù)處理呢
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2020-07-04
請問：滴滴打車的電子普票可以抵扣嗎？怎么抵？這樣的過路費可以抵扣嗎？怎么抵？
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2019-11-06
在建工程期間，其進項稅額可以直接在當(dāng)月抵扣么？進項稅額抵扣可以底扣多久？已抵扣的進項稅額應(yīng)自取得之日起分2年從銷項稅額中抵扣是嗎？
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2017-07-28
老師好，請教個問題：公司去年從手工賬改為財務(wù)軟件記賬時，將應(yīng)交稅費下的不動產(chǎn)40%待抵扣稅額錄入了應(yīng)交增值稅的進項稅額初始余額中，現(xiàn)在我要把原來不動產(chǎn)40%的那部分待抵扣稅額轉(zhuǎn)出來，應(yīng)該是借：應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅 貸：應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額，但這樣的話我財務(wù)軟件上的 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 便會出現(xiàn)負數(shù)。請問我應(yīng)該怎么處理才好？
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2019-08-27
老師，例如我這個月購進120w的建材搭建新的廠房，我能抵扣60%，剩下的40%的票我能先認(rèn)證完嗎？先認(rèn)證計入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅，再把剩余部分做進項稅轉(zhuǎn)入待抵扣進項稅額，可以留到明年再抵扣完嗎？
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2016-08-04
你好，請問下，新開的廠房，進項多，抵扣和沒抵扣的代賬會計都結(jié)轉(zhuǎn)到了一起，借：應(yīng)交稅費-銷項，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-進項，現(xiàn)在我想將抵扣和未抵扣的分開，是不是只要在后面做 借：應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額，貸：應(yīng)交稅費-進項？
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2019-10-22
@劉倩老師好，請教個問題：公司去年從手工賬改為財務(wù)軟件記賬時，將應(yīng)交稅費下的不動產(chǎn)40%待抵扣稅額錄入了應(yīng)交增值稅的進項稅額初始余額中，而待抵扣稅額初始余額為0，即未錄?，F(xiàn)在我要把原來不動產(chǎn)40%的那部分待抵扣稅額轉(zhuǎn)出來，應(yīng)該是借：應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅 貸：應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額，但這樣的話我財務(wù)軟件上的 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 便會出現(xiàn)負數(shù)。請問我應(yīng)該怎么處理才好？
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2019-08-28
公司是籌建期，還沒有收入，二月份有進項發(fā)票已認(rèn)證，沒有銷項抵扣，現(xiàn)填增值稅附表二待抵扣進項稅額，（是第25欄，期初認(rèn)證相符但未申報抵扣，26欄，本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣，27欄，期末認(rèn)證相符但未申報抵扣）
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2017-03-02
我的增值稅9月份沒認(rèn)證發(fā)票，但入了賬，要怎么調(diào)賬？現(xiàn)在資產(chǎn)負債表應(yīng)該怎么填？如果調(diào)成分錄 借；原材料等科目 應(yīng)交稅費（待抵扣進項稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目，那算應(yīng)交稅費的發(fā)生額時借方的金額要包括這個待抵扣進項稅額嗎？要把這個待抵扣進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎？
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2016-10-12
2月份收到進項發(fā)票稅額超出了銷項稅額，可以把發(fā)票都入賬2月份，但是部分進項稅額后面月份再認(rèn)證抵扣，這樣的話分錄該如何做。借：庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額 貸：應(yīng)付賬款-**公司后面月份抵扣時：借 ：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額 這樣對嗎
1/884
2019-03-07
一般納稅人，如本期沒有銷售行為，但是有購進商品，填申報表時附表（二）時，是在一、申報抵扣的進項稅額還是在還是三、待抵扣進項稅額填列？另外本期抵扣進項稅額結(jié)構(gòu)明細表需要填列嗎？謝謝老師！
1/773
2017-10-14
老師，我想問下，輔導(dǎo)期一般納稅人，5月份開的正數(shù)發(fā)票，進項稅額已經(jīng)計入待抵扣進項稅額里，6月份開負數(shù)，請問我做賬時，能不能把進項稅額做負數(shù)
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2019-08-01
期末留底的待抵扣進項稅額在資產(chǎn)負債表中哪一項列示呢？
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2017-02-06
應(yīng)交稅金——待抵扣進項稅額，如果入到這個，資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅金那里就是負數(shù)了，入到哪個科目好呢
2/1093
2022-03-30
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