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請問，我公司有一跨省小規(guī)模納稅人分公司，分公司10月申報二季度企業(yè)所得稅時，不能享受小微企業(yè)所得稅離5%了？這是怎么回事呢？
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2019-10-16
老師您好，小型微利企業(yè)今年10月購進的固定資產(chǎn)沒超過500萬，在年度企業(yè)所得稅前想一次性扣除，那在第四季度所得稅申報時要填那個加速折舊表嗎？
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2023-01-14
老師，您好。我單位企業(yè)所得稅和附加稅一直是繳納當月計提的，我現(xiàn)在想要調(diào)整為當季費用當季計提，可以一個季度計提兩次企業(yè)所得稅和附加稅嗎
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2023-05-05
計提第二季度的所得稅是不是應該用1-6月的利潤總額*25%-第一季度已經(jīng)繳納的所得稅
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2017-07-07
老師，我們是小規(guī)模納稅人。一個季度不超過30萬是免增值稅的，那企業(yè)所得稅，按季度繳納，是按多少稅率交呢，怎么計算企業(yè)所得稅，請老師詳細為我解答下
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2019-06-27
老師，第一第二季度累計虧損30萬，第三季度盈利15萬，第三季度用交所得稅嗎？
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2018-10-19
老師，一季度計提所得稅93979.12，4月份已繳納所得稅93979.12，可是但是第二季度繳納的所得稅是8383.3，之前預交所得稅93979.12，請問分錄怎么做？謝謝
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2019-11-09
所得稅的應納稅所得額怎么計算的？ 奧，我第二季度盈利了預交所得稅，第三季度虧損了，一年下來虧損了那預交的所得稅怎么辦？
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2023-03-02
老師，我問下，我這個月在填企業(yè)所得稅季度申報時，因為我這個季度沒有營業(yè)收入，但是我在去年虧損了16802元，那我在這個季度申報時，利潤總額是不是可以填-16802元
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2021-04-13
老師您好，第一季度有盈利，去年是虧損的，我在今年四月10號之前提交匯算清繳申報，再做季度申報，可以用季度彌補去年虧損嗎？這樣就不用交企業(yè)所得稅了
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2023-03-15
企業(yè)所得稅有沒學報，還是都是季報？
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2020-06-16
5月新辦企業(yè)，7月申報4-6月季度企業(yè)所得稅，在所得稅報表中季初資產(chǎn)總額如何填寫。因為5月才剛開企業(yè)，沒有上一季度的數(shù)據(jù)，季初資產(chǎn)總額應該是0，但是報表不能填寫0會審核不通過，是否填寫5月資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總額，作為季初資產(chǎn)總額
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2019-07-04
收到2013年小微企業(yè)所得稅的退稅，這塊入什么科目？這塊的退稅要繳納企業(yè)所得稅嗎？然后2014年季度小微企業(yè)減免所得稅是不是計入營業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅？
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2014-12-09
季度末計提了企業(yè)所得稅費用 導致資產(chǎn)負債表不平差額正好是計提的企業(yè)所得稅金額，怎么調(diào)平呢？
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2020-04-24
看這個季度是都繳納企業(yè)所得稅怎么看呢！是看本期還是看累計呢！我這張表需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2017-10-13
老師好： 19年季度申報企業(yè)所得稅時交了幾百塊錢的稅款，這會 企業(yè)所得稅匯算清繳不想退稅可以嗎？
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2020-04-21
老師上個季度交了企業(yè)所得稅，如果到本年末凈利潤是虧損狀態(tài)，之前交的企業(yè)所得稅還能退回來嗎？
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2020-08-27
4月份申報第一季度企業(yè)所得稅，要求享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策。那賬務處理怎么做？如：1至3月份利潤總額是10337.25元，正常計提所得稅是2823元。在填制季度報表時，提示達到小型微利企業(yè)條件，減按10%計算出企業(yè)所得稅為1066元，那么會計分錄也需要改成 借：所得稅費用1066 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅 1066
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2017-04-16
企業(yè)所得稅季度報表里A201030減免所得稅優(yōu)惠明細表里的第一行符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的數(shù)值應該是利潤總額*15%吧？
1/5032
2019-04-11
一般納稅人預繳季度所得稅時有什么優(yōu)惠政策
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2019-01-11