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送心意

張艷老師

職稱： 注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-04-11 13:52

不是的，您本季度的應(yīng)納稅所得額是多少？我?guī)湍?jì)算，還是您公司應(yīng)該符合享受減免優(yōu)惠政策吧？

貓貓 追問

2019-04-11 14:03

公司符合小型微利企業(yè)的條件，利潤總額是36681.58元，麻煩老師了

張艷老師 解答

2019-04-11 14:11

36681.58*25-36681.58*25%*20%
這個(gè)計(jì)算結(jié)果就是那個(gè)項(xiàng)目的數(shù)字了。

貓貓 追問

2019-04-11 14:47

也就是36681.58*20%，然后我們主表A200000里面第12行減：減免所得稅額（填寫A201030）這一行的數(shù)字是不是36881.58*15%？

張艷老師 解答

2019-04-11 14:50

主表A200000里面第12行減：減免所得稅額（填寫A201030）這一行的數(shù)字是：=36681.58*25-36681.58*25%*20%

貓貓 追問

2019-04-11 14:52

可是我這個(gè)主表的數(shù)字是自動生成的，兩個(gè)表數(shù)字不一致

張艷老師 解答

2019-04-11 15:00

主表的第12行的數(shù)字不對，這個(gè)數(shù)字是要和A201030第一行的數(shù)字一致的。

貓貓 追問

2019-04-11 15:06

對的，我剛剛數(shù)據(jù)讀取了一下就一致了，謝謝老師

張艷老師 解答

2019-04-11 15:07

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利，如果您對我的解答滿意，請給老師一個(gè)五星評價(jià)，非常感謝！

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相關(guān)問題討論
你好！ 利潤是多少？
2019-10-11 16:03:42
這個(gè)是要按照利潤總額乘以15%進(jìn)行填列的。
2018-10-16 15:31:01
你好 ，嗯嗯年度匯算和季度都使用的
2019-10-12 10:11:08
用現(xiàn)在的應(yīng)納稅所得額*25%-之前交的就是要補(bǔ)的
2016-10-20 19:21:12
你好，符合條件的小型微利企業(yè)都可以填寫減免的
2019-01-10 16:46:28
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