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上月計提本月繳納不是應(yīng)該未交增值稅減少嗎？為什么這里要寫應(yīng)交？
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2019-03-24
財務(wù)軟件做賬時應(yīng)交增值稅的三級科目是不是可以自動加減后轉(zhuǎn)到"轉(zhuǎn)出未交增值稅"科目？結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時直接看這個科目就可以了是吧？
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2018-06-19
收到原材料投資，已經(jīng)開具了增值稅專用發(fā)票，被投資方未支付增值稅款的會計分錄中為什么會把“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）”記到“借”方
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2023-10-01
小規(guī)模納稅人，7月去稅局代開了專票，8月紅沖了，7月我做的分錄是應(yīng)收，收入，應(yīng)交稅費-未交增值稅，還做了一筆分錄是應(yīng)交稅費-未交增值稅和銀行存款，那8月份的分錄該怎么做
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2017-09-11
2022年5月1日，甲公司“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目的貸方余額為25500元。本月發(fā)生如下與增值稅有關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：①5月1日，繳納上個月的增值稅。求第一小問的增值稅。
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2023-03-03
公司里面之前的會計一直對未交增值稅沒有計提，每個月直接做分錄借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在已經(jīng)累計應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅9萬多元了 這個我應(yīng)該怎么做了？
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2019-02-28
賬務(wù)的年底，發(fā)現(xiàn)應(yīng)交城建稅、教育費附加、地方教育附加、水利基金，都有余額，怎么 調(diào)整？未交增值稅 借方 227591.01元，代表是預(yù)交的增值稅嗎？代表多交的增值稅嗎？需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2019-01-08
我提問：老師你好：我是建筑業(yè)老項目，外帳，涉及增值稅計算，取得收入2030萬元，開增值稅專用發(fā)票。支付分包方1000萬元敢得增值稅普票，采取簡易計稅，稅款計算應(yīng)納稅為30萬元，賬面不含稅稍售額2000萬元，而申報表上的不含稅銷售額則是1970.87萬元，應(yīng)納增值稅59.13萬元，老師為什么帳面金額和申報表所填寫不一致？ 注要提問是帳面不含稅銷售和申報表的不含稅銷售額不一致？
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2016-06-07
A工廠為增值稅一般納稅人,2018年9月銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅收入140萬元,送貨上門收取運(yùn)費6萬元、裝卸費20萬元(運(yùn)費和裝卸費為不含稅金額)。采取折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額為290萬元,折扣30%，按折扣后70%收取貨款,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。本期購進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13.8萬元。則A工廠9月份應(yīng)納增值稅稅額是多少?
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2020-01-03
老師您好，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，我可以不可以做一筆進(jìn)銷抵扣的分錄，1、借：未交 貸：進(jìn)項 2、借：銷項 貸：未交
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2021-04-27
老師好 請教一個問題 一般納稅人開的住宿費專票 做賬的時候借：管理費用568.93 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅17.07（進(jìn)項稅額） 貸：銀行存款586 然后現(xiàn)在這個稅要轉(zhuǎn)出 應(yīng)該怎么做 ？我的做法是：借：管理費用 17.07 貸：應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅17.07（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）？結(jié)轉(zhuǎn)這個月增值稅的時候借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅） 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅17.07（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)繳稅費-未交增值稅？
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2022-09-23
長樂市某企業(yè)從事提供銷售服務(wù)的業(yè)務(wù)，該企業(yè)適用增值稅稅率為6%，2022年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù)：(1）5月10日，取得某項服務(wù)費含稅收入106萬元，開具增值稅專用發(fā)票。(2）5月14日，購進(jìn)轎車一臺,取得稅控機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,金額20萬元，增值稅稅額2.6萬元。(3)5月16日，接受其他單位提供應(yīng)稅服務(wù),取得增值稅稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明的服務(wù)銷售額為1萬元。(4)5月20日,接受某貨物運(yùn)輸企業(yè)提供的交通運(yùn)輸服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票一張,金額5000元,稅率9%,稅額450元。請計算當(dāng)月增值稅稅額。
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2023-03-03
未交增值稅貸方有余額，一月份怎么調(diào)平，申報是正確的
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2019-02-18
進(jìn)項稅額大于銷項稅額，月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
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2019-11-04
進(jìn)項稅，銷項稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不是會越來越大？
1/2490
2019-03-01
我想咨詢一下普通增值稅發(fā)票已交款未開具是啥原因
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2021-05-13
老師，個人轉(zhuǎn)讓未上市公司股權(quán)要交所得稅和增值稅嗎
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2021-11-12
小規(guī)模公司 季度繳稅，開票及繳稅賬務(wù)處理，這樣樣記賬對嗎？開發(fā)票時：借: 應(yīng)收賬款1000 貸：主營業(yè)務(wù)收入970.87 應(yīng)交稅費-未交增值稅29.13季度繳稅時：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅29.13貸：銀行存款29.13
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2018-11-08
平時拿到發(fā)票時借：主營業(yè)務(wù)成本/費用 應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅 貸：銀行存款，8月份一次性認(rèn)證了快過期的進(jìn)項15萬 借：應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅15萬 貸：應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅 15萬，當(dāng)月的銷項有10萬，留抵了5萬，是不是還要做一筆分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅5萬 貸：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬？？
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2019-09-16
老師，你好，我在統(tǒng)計帳上的進(jìn)項和稅控盤統(tǒng)計的進(jìn)項啊一致的時候，要把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額減去嗎，還有金稅盤年費全額抵稅會讓這兩個金額有差異嗎
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2019-04-19
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