天天向上 追問

2019-09-16 16:47

我2018年的還沒有結轉，現(xiàn)在還可以補結轉的嗎？

天天向上 追問

2019-09-16 17:02

這個進項稅轉出一直留有余額，需要沖平的嗎

天天向上 追問

2019-09-16 17:03

我這個進項稅轉出結轉到哪個科目？

天天向上 追問

2019-09-16 17:07

這個也一樣要結轉入轉出未交增值稅里面？

天天向上 追問

2019-09-16 17:32

轉出未交增值稅2018年也一樣有余額，這個要理嗎？

天天向上 追問

2019-09-16 17:47

不知道是哪個步驟錯了，現(xiàn)在未交增值稅還有兩千多的余額

天天向上 追問

2019-09-17 08:48

不是，是結轉完后到2019年8月還有兩千多的余額，但是沒有要交的增值稅，這個不應該有余額對嗎？

天天向上 追問

2019-09-17 11:20

我調(diào)了一下，現(xiàn)在進項稅+轉出未交增值稅大于銷項稅，而大于的數(shù)正好是留抵的金額

月月老師 解答

2019-09-16 11:27

你好
借：銷項 10
 轉出未交增值稅 5
貸：進項 15
然后再做
借：應交稅費-未交增值稅5萬
貸：應交稅費-轉出未交增值稅5萬

月月老師 解答

2019-09-16 16:36

你好，可以年底結轉到轉出未交增值稅。也可以月末結轉。

月月老師 解答

2019-09-16 16:48

你好，是需要補結轉的。

月月老師 解答

2019-09-16 17:03

你好，以前年度的是需要一起結轉的。

月月老師 解答

2019-09-16 17:04

你好，
借：銷項
進項稅額轉出
貸：進項
轉出未交增值稅
上年的期末余額都轉入轉出未交增值稅里面。

月月老師 解答

2019-09-16 17:08

你好，如果辦理了減免備案可以一起結轉，
借：銷項
進項稅額轉出
貸：進項
減免稅額
轉出未交增值稅

如果沒有辦理轉管理費用—辦公費。

月月老師 解答

2019-09-16 17:33

你好，2018年的轉出未交增值稅余額要結轉到未交增值稅的
借：應交稅金—增值稅（轉出未交增值稅）.
貸：應交稅金—未交增值稅

月月老師 解答

2019-09-16 20:59

你好，2018年底就有2000的余額嗎，轉出未交增值稅轉未交增值稅了嗎

月月老師 解答

2019-09-17 09:07

你好，我看一下你的未交增值稅的明細賬。

月月老師 解答

2019-09-17 11:22

你好，我看一下你的增值稅三級科目明細賬。