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增值稅申報表中，發(fā)現(xiàn)2016.10有未交稅金 69.85元，現(xiàn)在申報，在申報表中第幾行填寫，去補交這個稅款
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2017-05-02
老師，我上個月留抵的稅額是17.79元，本期認證的進項稅額3137614.68元，本期的銷項稅額是48,976.82元，結(jié)本月增值稅時，我做這個分錄，你看一下對嗎？ 借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 48,976.82 應(yīng)交稅費_未交增值稅 3088637.86 貸：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額 3137614.68
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2025-05-04
老師：一般納稅人，8月份申報所屬期7月份的增值稅申報表時，按單位雇傭退伍軍人減免稅的政策，少交了9000元的增值稅，導(dǎo)致未交增值稅的賬戶出現(xiàn)借9000元，這個應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)銷？謝謝老師！
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2020-09-26
房地產(chǎn)（預(yù)交）土地增值稅怎么計算我是指未清算的項目
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2018-09-03
未交增值稅發(fā)現(xiàn)期初少記。。。 進銷項對的上，。。怎么調(diào)賬老師？
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2019-04-13
老師，進項稅，銷項稅，和轉(zhuǎn)出未交增值稅年底需要結(jié)平嗎
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2020-01-07
那么期末未交增值稅借方有余額不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？謝謝老師
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2017-11-03
小規(guī)模企業(yè)在稅務(wù)局代開專票需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎
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2021-11-19
現(xiàn)金客戶沒有開發(fā)票，當月ERP里拋憑證時，是借：應(yīng)收賬款-暫估應(yīng)收賬款10000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 10000，計提當月增值稅時：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 1700 貸：應(yīng)交增值稅-進項稅額 1500 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅200 月末應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額有個借方余額，這個怎么辦？
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2017-10-19
1、小規(guī)摸納稅人當季度＞45萬（專票11萬，開票15萬，未開票收入20萬），如何計算增值稅？ 2、如何算當月應(yīng)交增值稅？（應(yīng)交增值稅本期貸方累計發(fā)生額）
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2022-03-15
能否不通過結(jié)轉(zhuǎn)科目，直接借 銷項，貸 進項，貸未交增值稅？
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2019-03-04
小規(guī)模納稅人，應(yīng)交增值稅未達到納稅額，月末如何結(jié)轉(zhuǎn)？
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2019-07-02
轉(zhuǎn)出未交增值稅的數(shù)據(jù)，要把上個月留底的數(shù)據(jù)減掉嗎
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2018-09-10
增值稅提交申報成功但未繳稅款，如何申報作廢或撤銷？
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2018-07-08
應(yīng)繳稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅是銷項稅減進項稅的差額嗎？
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2018-12-06
小規(guī)模在項目地預(yù)交了增值稅，因本月開票未達3萬，減免了增值稅，申報時應(yīng)交增值稅顯示為負數(shù)，可以不用管，下次申報時直接沖減嗎
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2019-01-13
小規(guī)模納稅人租賃的銷售收入，產(chǎn)生的增值稅，怎么處理？借：銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金增值稅，未交時，增值稅計入成本，還是費用？
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2021-10-28
小規(guī)模勞務(wù)派遣公司 ，開具增值稅普通發(fā)票，未收到款項，做賬借應(yīng)收賬款。貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 普通發(fā)票為什么還有應(yīng)交增值稅呢
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2020-02-29
老師。應(yīng)交稅費-增值稅-進項 和應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅。要怎么做賬。在計提本月未交稅金。這一套相關(guān)科目每月怎么做賬啊
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2019-07-18
如果有需要做進項稅額轉(zhuǎn)出的，以下會計分錄是否正確？記入時，借 相關(guān)科目 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額，貸 銀行存款。 轉(zhuǎn)出時，借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額，貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。這樣的話，進項稅額轉(zhuǎn)出余額為零。
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2018-12-04