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老師 如果2020年末應(yīng)交稅金賬面上的稅金：-71982.67 而電子稅務(wù)局增值稅期末留抵稅額：-49850.58 現(xiàn)在是2021年，請問怎么調(diào)賬？分錄怎么做？
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2021-05-25
關(guān)于增量留底稅額退稅，期末留底稅額是從公司成立到2019年3月底，還是只是今年1-3月的留抵稅額
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2019-12-19
期末留底稅額賬務(wù)上要轉(zhuǎn)入待抵扣稅額嗎？
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2021-11-04
請生產(chǎn)出口退稅企業(yè)的老師回答 4月份有出口報關(guān)，請問 1、接下出口發(fā)票什么時候開？ 2、采購進(jìn)項抵扣要在什么時候拿到好？ 3、出口退稅什么時候報，出口免抵退匯總表所屬期是幾月 請懂的老師幫我安排一下
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2020-04-04
老師，我想問一下，個稅系統(tǒng)里面的本期收入和本期免稅收入是包含關(guān)系還是并列關(guān)系？
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2020-11-12
請問一下 疫情期間免征增值稅 影院未開專票部分可免征增值稅 增值稅報表如何填寫呢 不存在進(jìn)項
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2020-02-26
老師，小規(guī)模納稅人，1-3月份只開了一張1%的票，申報表上本期免稅額是按3%免得，請問我2%填在哪里？
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2020-04-12
增值稅納稅申報表附列資料（三）中，本期應(yīng)稅服務(wù)價稅合計額（免稅銷售額），其中（免稅銷售額）指的是什么？
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2019-03-31
請問：申報殘疾人就業(yè)保證金時，提示當(dāng)減免性質(zhì)不為空時，本期減免費額必須大于0，怎么處理？申報不了
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2019-06-11
本來地方教育費附加屬于減免，但忘了選減免欄次，已經(jīng)扣稅，所屬期2018年度的，現(xiàn)在2019年1月咋做帳了
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2019-02-11
B選項怪怪的，“...等稅收返還以外的稅收優(yōu)惠”，怎么是“以外的”的呢？？ 是（政府直接減征、免征、增加計稅抵扣額、抵免部分稅額）這些不能作為政府補(bǔ)助處理，而以外的 有可能是政府補(bǔ)助?。?/span>
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2023-06-26
去年注冊的新公司，支付航天信息開票軟件費用時做的借管理費用，貸銀行存款，因為企業(yè)還沒業(yè)務(wù)就沒有減免抵扣，等到要抵扣的時候是不是借應(yīng)交稅費減免稅，貸管理費用？
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2020-07-22
公司生產(chǎn)飼料賣的免稅產(chǎn)品，有一些稻殼粉是開的專用發(fā)票，進(jìn)項稅，現(xiàn)在有一些原料壞了，給賣掉了，可以做銷項稅進(jìn)行抵扣，還是說免稅公司就不可以進(jìn)項抵扣?是一般納稅人
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2018-11-13
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅報關(guān)單的境內(nèi)貨源地是指采購原料地，還是本公司生產(chǎn)地？還有如果單證不全退不了稅，是否就只能享受免抵，不用出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷吧？若享受免抵還要什么手續(xù)嗎？
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2019-06-03
公司17年購入金稅盤及服務(wù)費，但是一直沒有經(jīng)營業(yè)務(wù)，也沒有會計人員，所以當(dāng)時沒有填寫附表四，那19年發(fā)生業(yè)務(wù)了，有增值稅了，那還能抵減嗎？如果可以抵免，該如何填寫附表四，作為本期發(fā)生額填列嗎？
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2019-02-19
本期12月已做賬，但本期因為沒有簽字確認(rèn)成功造成沒有認(rèn)證抵扣增值稅發(fā)票，本期的進(jìn)項稅可以留到下期抵扣嗎？然后企業(yè)所得稅已經(jīng)申報繳稅，是按照進(jìn)項稅額已經(jīng)抵扣成功的情況下，現(xiàn)在因為增值稅沒有抵扣成功，現(xiàn)在需要調(diào)整所得稅表格和財務(wù)報表嗎？謝謝
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2020-01-16
本期有一個3000元的無票收入，小規(guī)模申報增值稅需要把此金額體現(xiàn)在本期免稅額里嗎？
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2019-01-11
老師：出口退稅在離線版填寫完報關(guān)單信息后，需要填寫匯總數(shù)據(jù)那個表，上面的留抵退稅金額是上期增值稅留抵稅額還是還是本期金額。
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2024-02-22
請問樸老師:國有企業(yè)在疫情期間單位繳納社保部分是不是免交？如果是免交應(yīng)該如何賬務(wù)處理？謝謝！
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2020-07-15
你好 請問定期定額和查賬征收都是增值稅免稅是9萬，30萬的是教育費附加和地方教育費附加減免嗎？
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2020-04-09