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老師，你好，我在統(tǒng)計帳上的進項和稅控盤統(tǒng)計的進項啊一致的時候，要把進項稅額轉(zhuǎn)出的金額減去嗎，還有金稅盤年費全額抵稅會讓這兩個金額有差異嗎
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2019-04-19
一般納稅人上期留抵3000元，賬上體現(xiàn)在未交增值稅借方。本月發(fā)生銷項稅5000，進項勾選了2500，還剩1000待勾選。這樣我這個月要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢？分錄怎么寫？
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2021-07-12
老師好，一般納稅人，計提增值稅時，銷項稅100，進項稅60，進項稅加計扣除6，我計提增值稅，是借未交增值稅40還是34？
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2020-08-03
老師，我想問下 應交稅費-應交增值稅 底下 進項稅 待抵扣進項 銷項稅 已交稅金這幾個明細科目是怎么做賬務處理的 還有未交增值稅
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2023-11-29
長樂市某企業(yè)從事提供銷售服務的業(yè)務，該企業(yè)適用增值稅稅率為6%，2022年5月發(fā)生如下業(yè)務：(1）5月10日，取得某項服務費含稅收入106萬元，開具增值稅專用發(fā)票。(2）5月14日，購進轎車一臺,取得稅控機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,金額20萬元，增值稅稅額2.6萬元。(3)5月16日，接受其他單位提供應稅服務,取得增值稅稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明的服務銷售額為1萬元。(4)5月20日,接受某貨物運輸企業(yè)提供的交通運輸服務,取得增值稅專用發(fā)票一張,金額5000元,稅率9%,稅額450元。請計算當月增值稅稅額。
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2023-03-03
小規(guī)模納稅人和一般納稅人本月應交未交的增值稅會計處理不一樣？
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2020-03-18
老師：一般納稅人當月應交未交的增值稅和下月繳納稅款的會計分錄？
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2020-07-27
老師，小規(guī)模納稅人銷售收入這樣做增值稅分錄行嗎？借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 貸：應交稅費－未交增值稅 因為之前“應交稅費－應交增值稅”這個科目下面都設有三級科目，不可能選“應交稅費－應交增值稅（銷項稅）”這個科目來做
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2020-10-07
之前交增值稅是借已交稅金，貸銀行存款，想用未交增值稅，那得咋轉(zhuǎn)一下呀，把銷項和進項的當前累計數(shù)都得結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎
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2019-01-01
因未確認收入，被稅務稽查補繳完增值稅稅款后，當時申報增值稅時未進行任何處理，直接補交的?，F(xiàn)又想把發(fā)票開出來，該如何納稅申報增值稅報表呢？
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2023-03-06
預交2%的增值稅，我們交了三次了，剩余未撥工程款26610978.36-7983291.5-10000000-300000＝5627686.86剩余的款項我們沒有收到工程款也沒有預交增值稅，準備開工程票了，剩余的工程款就不用預交增值稅了吧
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2018-07-02
整理亂賬時 填了未分配利潤是不是需要交稅？交增值稅還是所得稅呢？
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2019-04-04
增值稅主表第25欄，期初未交稅額（多交為負）這里是負數(shù)表示什么意思？
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2020-06-03
開發(fā)票未收款也算收入吧，交了增值稅和附加，還要再交企業(yè)所得稅嗎
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2019-02-14
老師，我上個月留抵的稅額是17.79元，本期認證的進項稅額3137614.68元，本期的銷項稅額是48,976.82元，結(jié)本月增值稅時，我做這個分錄，你看一下對嗎？ 借：應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 48,976.82 應交稅費_未交增值稅 3088637.86 貸：應交稅費_應交增值稅_進項稅額 3137614.68
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2025-05-04
公司里面之前的會計一直對未交增值稅沒有計提，每個月直接做分錄借:應交稅金-應交增值稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在已經(jīng)累計應交稅金-應交增值稅9萬多元了 這個我應該怎么做了？
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2019-02-28
賬務的年底，發(fā)現(xiàn)應交城建稅、教育費附加、地方教育附加、水利基金，都有余額，怎么 調(diào)整？未交增值稅 借方 227591.01元，代表是預交的增值稅嗎？代表多交的增值稅嗎？需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
1/1288
2019-01-08
老師：一般納稅人，8月份申報所屬期7月份的增值稅申報表時，按單位雇傭退伍軍人減免稅的政策，少交了9000元的增值稅，導致未交增值稅的賬戶出現(xiàn)借9000元，這個應該怎么轉(zhuǎn)銷？謝謝老師！
2/770
2020-09-26
房地產(chǎn)（預交）土地增值稅怎么計算我是指未清算的項目
1/867
2018-09-03
未交增值稅發(fā)現(xiàn)期初少記。。。 進銷項對的上，。。怎么調(diào)賬老師？
1/686
2019-04-13