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老師好，一般納稅人，計(jì)提增值稅時(shí)，銷(xiāo)項(xiàng)稅100，進(jìn)項(xiàng)稅60，進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除6，我計(jì)提增值稅，是借未交增值稅40還是34？
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2020-08-03
老師，你好，我在統(tǒng)計(jì)帳上的進(jìn)項(xiàng)和稅控盤(pán)統(tǒng)計(jì)的進(jìn)項(xiàng)啊一致的時(shí)候，要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額減去嗎，還有金稅盤(pán)年費(fèi)全額抵稅會(huì)讓這兩個(gè)金額有差異嗎
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2019-04-19
去稅務(wù)局用留抵遞減上期未交增值稅后，本期增值稅申報(bào)表報(bào)怎么填寫(xiě)，上期增值稅申報(bào)表上沒(méi)有留抵稅額，只有期末未繳稅額，需要再去稅務(wù)局修改嗎？
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2019-06-11
小規(guī)模納稅人和一般納稅人本月應(yīng)交未交的增值稅會(huì)計(jì)處理不一樣？
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2020-03-18
老師：一般納稅人當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅和下月繳納稅款的會(huì)計(jì)分錄？
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2020-07-27
老師好！老師好！月底進(jìn)項(xiàng)稅余額是–141097.76元：銷(xiāo)項(xiàng)稅額余額是205630.11元，未交增值稅余額是–93170.65元，請(qǐng)教老師月底如何結(jié)轉(zhuǎn)：麻煩老師寫(xiě)一下會(huì)計(jì)分錄
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2020-01-02
請(qǐng)教下，賬上增值稅結(jié)轉(zhuǎn)后，留底稅額數(shù)和報(bào)表上差了稅控盤(pán)的金額，稅控盤(pán)金額我做在減免稅款里，然后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了，最后未交增值稅和報(bào)表上數(shù)字就差了這個(gè)，這是怎么回事呀？正常嗎
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2020-01-09
老師，金稅盤(pán)/稅控盤(pán)費(fèi)用： 1、借：管理費(fèi)用 280 貸 銀行存款280 2、借：減免稅款 280 貸：管理費(fèi)用 280 請(qǐng)問(wèn)期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅至未交增值稅科目，需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2021-10-12
增值稅申報(bào)表中，發(fā)現(xiàn)2016.10有未交稅金 69.85元，現(xiàn)在申報(bào)，在申報(bào)表中第幾行填寫(xiě)，去補(bǔ)交這個(gè)稅款
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2017-05-02
老師，我想問(wèn)下 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 底下 進(jìn)項(xiàng)稅 待抵扣進(jìn)項(xiàng) 銷(xiāo)項(xiàng)稅 已交稅金這幾個(gè)明細(xì)科目是怎么做賬務(wù)處理的 還有未交增值稅
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2023-11-29
因未確認(rèn)收入，被稅務(wù)稽查補(bǔ)繳完增值稅稅款后，當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅時(shí)未進(jìn)行任何處理，直接補(bǔ)交的?，F(xiàn)又想把發(fā)票開(kāi)出來(lái)，該如何納稅申報(bào)增值稅報(bào)表呢？
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2023-03-06
老師，小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售收入這樣做增值稅分錄行嗎？借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅 因?yàn)橹啊皯?yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅”這個(gè)科目下面都設(shè)有三級(jí)科目，不可能選“應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅）”這個(gè)科目來(lái)做
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2020-10-07
之前交增值稅是借已交稅金，貸銀行存款，想用未交增值稅，那得咋轉(zhuǎn)一下呀，把銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的當(dāng)前累計(jì)數(shù)都得結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎
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2019-01-01
老師我進(jìn)入江西電子稅務(wù)局系統(tǒng)中，打開(kāi)所得稅申報(bào)，彈出小助手安裝不正確，我安裝了好多遍，換了劉覽器，弄了兼容模式都不行，要怎么才能把小助手安裝正確??？
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2020-05-09
請(qǐng)問(wèn)老師，非營(yíng)利性醫(yī)院科室外包，對(duì)于出包人和承包人的會(huì)計(jì)核算分別應(yīng)該怎么做？怎么做才能合理節(jié)稅？如果承包人繳納管理費(fèi)的話，是不是要給出包人開(kāi)發(fā)票？
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2019-06-20
開(kāi)發(fā)票未收款也算收入吧，交了增值稅和附加，還要再交企業(yè)所得稅嗎
1/1781
2019-02-14
老師好！老師好！月底進(jìn)項(xiàng)稅余額是–141097.76元：銷(xiāo)項(xiàng)稅額余額是205630.11元，未交增值稅余額是–93170.65元，請(qǐng)教老師月底如何結(jié)轉(zhuǎn)：麻煩老師寫(xiě)一下會(huì)計(jì)分錄
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2020-01-02
財(cái)務(wù)軟件做賬時(shí)應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目是不是可以自動(dòng)加減后轉(zhuǎn)到"轉(zhuǎn)出未交增值稅"科目？結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)直接看這個(gè)科目就可以了是吧？
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2018-06-19
收到原材料投資，已經(jīng)開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票，被投資方未支付增值稅款的會(huì)計(jì)分錄中為什么會(huì)把“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”記到“借”方
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2023-10-01
未交增值稅發(fā)現(xiàn)期初少記。。。 進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)對(duì)的上，。。怎么調(diào)賬老師？
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2019-04-13