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我是一般納稅人，我用免稅發(fā)票可以抵增值稅，然后我想知道賬務咋處理，我一般納稅人需要做進銷項轉出，但是我的進項沒有稅，轉出之后我的未交增值稅會有很多，但是我根據(jù)國家政策，是不用叫稅寫的
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2022-04-09
[圖片][圖片][圖片]老師，這是財務軟件上應稅費明細賬，3月底代貸方余額為205024.87我增值稅都交了，1,2,3進項都大于銷項不用交增值稅，怎么余額還在貸方20.5萬 這是未交增值稅明細科目現(xiàn)在電子稅務局上留抵進項為72490.27 不知道問題出在哪里，怎么改正
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2022-04-21
一般納稅人本月主要銷項，是 次月繳納，那么是本月結轉增值稅未交增值稅嗎？還是年終的時候繳納，什么情況下需要結轉和繳納呢？
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2017-12-22
老師好！老師好！月底進項稅余額是–141097.76元：銷項稅額余額是205630.11元，未交增值稅余額是–93170.65元，請教老師月底如何結轉：麻煩老師寫一下會計分錄
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2020-01-02
請教下，賬上增值稅結轉后，留底稅額數(shù)和報表上差了稅控盤的金額，稅控盤金額我做在減免稅款里，然后結轉到未交增值稅了，最后未交增值稅和報表上數(shù)字就差了這個，這是怎么回事呀？正常嗎
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2020-01-09
老師，金稅盤/稅控盤費用： 1、借：管理費用 280 貸 銀行存款280 2、借：減免稅款 280 貸：管理費用 280 請問期末結轉增值稅至未交增值稅科目，需要結轉嗎？
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2021-10-12
增值稅申報表中，發(fā)現(xiàn)2016.10有未交稅金 69.85元，現(xiàn)在申報，在申報表中第幾行填寫，去補交這個稅款
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2017-05-02
去稅務局用留抵遞減上期未交增值稅后，本期增值稅申報表報怎么填寫，上期增值稅申報表上沒有留抵稅額，只有期末未繳稅額，需要再去稅務局修改嗎？
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2019-06-11
老師。應交稅費-增值稅-進項 和應交稅費-增值稅-銷項稅。要怎么做賬。在計提本月未交稅金。這一套相關科目每月怎么做賬啊
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2019-07-18
小規(guī)模納稅人和一般納稅人本月應交未交的增值稅會計處理不一樣？
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2020-03-18
老師：一般納稅人當月應交未交的增值稅和下月繳納稅款的會計分錄？
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2020-07-27
老師，我想問下 應交稅費-應交增值稅 底下 進項稅 待抵扣進項 銷項稅 已交稅金這幾個明細科目是怎么做賬務處理的 還有未交增值稅
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2023-11-29
老師您好，請問一般納稅人計提增值稅時有進項稅，分錄這樣做對嗎，借：應交稅金 銷項稅額 應交稅金 進項稅額 ，貸：應交稅金 未交增值稅
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2022-01-04
請問老師，非營利性醫(yī)院科室外包，對于出包人和承包人的會計核算分別應該怎么做？怎么做才能合理節(jié)稅？如果承包人繳納管理費的話，是不是要給出包人開發(fā)票？
1/1528
2019-06-20
老師我進入江西電子稅務局系統(tǒng)中，打開所得稅申報，彈出小助手安裝不正確，我安裝了好多遍，換了劉覽器，弄了兼容模式都不行，要怎么才能把小助手安裝正確??？
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2020-05-09
因未確認收入，被稅務稽查補繳完增值稅稅款后，當時申報增值稅時未進行任何處理，直接補交的?，F(xiàn)又想把發(fā)票開出來，該如何納稅申報增值稅報表呢？
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2023-03-06
老師，小規(guī)模納稅人銷售收入這樣做增值稅分錄行嗎？借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 貸：應交稅費－未交增值稅 因為之前“應交稅費－應交增值稅”這個科目下面都設有三級科目，不可能選“應交稅費－應交增值稅（銷項稅）”這個科目來做
1/826
2020-10-07
之前交增值稅是借已交稅金，貸銀行存款，想用未交增值稅，那得咋轉一下呀，把銷項和進項的當前累計數(shù)都得結轉一下嗎
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2019-01-01
開發(fā)票未收款也算收入吧，交了增值稅和附加，還要再交企業(yè)所得稅嗎
1/1781
2019-02-14
老師：一般納稅人，8月份申報所屬期7月份的增值稅申報表時，按單位雇傭退伍軍人減免稅的政策，少交了9000元的增值稅，導致未交增值稅的賬戶出現(xiàn)借9000元，這個應該怎么轉銷？謝謝老師！
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2020-09-26