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[圖片][圖片][圖片]老師，這是財(cái)務(wù)軟件上應(yīng)稅費(fèi)明細(xì)賬，3月底代貸方余額為205024.87我增值稅都交了，1,2,3進(jìn)項(xiàng)都大于銷項(xiàng)不用交增值稅，怎么余額還在貸方20.5萬(wàn) 這是未交增值稅明細(xì)科目現(xiàn)在電子稅務(wù)局上留抵進(jìn)項(xiàng)為72490.27 不知道問(wèn)題出在哪里，怎么改正
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2022-04-21
一般納稅人本月主要銷項(xiàng)，是 次月繳納，那么是本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅嗎？還是年終的時(shí)候繳納，什么情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)和繳納呢？
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2017-12-22
老師：一般納稅人當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅和下月繳納稅款的會(huì)計(jì)分錄？
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2020-07-27
小規(guī)模納稅人和一般納稅人本月應(yīng)交未交的增值稅會(huì)計(jì)處理不一樣？
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2020-03-18
老師，我上個(gè)月留抵的稅額是17.79元，本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額3137614.68元，本期的銷項(xiàng)稅額是48,976.82元，結(jié)本月增值稅時(shí)，我做這個(gè)分錄，你看一下對(duì)嗎？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 48,976.82 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 3088637.86 貸：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 3137614.68
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2025-05-04
長(zhǎng)樂(lè)市某企業(yè)從事提供銷售服務(wù)的業(yè)務(wù)，該企業(yè)適用增值稅稅率為6%，2022年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù)：(1）5月10日，取得某項(xiàng)服務(wù)費(fèi)含稅收入106萬(wàn)元，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。(2）5月14日，購(gòu)進(jìn)轎車一臺(tái),取得稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,金額20萬(wàn)元，增值稅稅額2.6萬(wàn)元。(3)5月16日，接受其他單位提供應(yīng)稅服務(wù),取得增值稅稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明的服務(wù)銷售額為1萬(wàn)元。(4)5月20日,接受某貨物運(yùn)輸企業(yè)提供的交通運(yùn)輸服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票一張,金額5000元,稅率9%,稅額450元。請(qǐng)計(jì)算當(dāng)月增值稅稅額。
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2023-03-03
預(yù)交2%的增值稅，我們交了三次了，剩余未撥工程款26610978.36-7983291.5-10000000-300000＝5627686.86剩余的款項(xiàng)我們沒(méi)有收到工程款也沒(méi)有預(yù)交增值稅，準(zhǔn)備開(kāi)工程票了，剩余的工程款就不用預(yù)交增值稅了吧
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2018-07-02
上月計(jì)提本月繳納不是應(yīng)該未交增值稅減少嗎？為什么這里要寫(xiě)應(yīng)交？
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2019-03-24
增值稅主表第25欄，期初未交稅額（多交為負(fù)）這里是負(fù)數(shù)表示什么意思？
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2020-06-03
整理亂賬時(shí) 填了未分配利潤(rùn)是不是需要交稅？交增值稅還是所得稅呢？
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2019-04-04
老師。應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 和應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅。要怎么做賬。在計(jì)提本月未交稅金。這一套相關(guān)科目每月怎么做賬啊
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2019-07-18
老師，你好，我在統(tǒng)計(jì)帳上的進(jìn)項(xiàng)和稅控盤(pán)統(tǒng)計(jì)的進(jìn)項(xiàng)啊一致的時(shí)候，要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額減去嗎，還有金稅盤(pán)年費(fèi)全額抵稅會(huì)讓這兩個(gè)金額有差異嗎
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2019-04-19
老師好！老師好！月底進(jìn)項(xiàng)稅余額是–141097.76元：銷項(xiàng)稅額余額是205630.11元，未交增值稅余額是–93170.65元，請(qǐng)教老師月底如何結(jié)轉(zhuǎn)：麻煩老師寫(xiě)一下會(huì)計(jì)分錄
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2020-01-02
老師，小規(guī)模納稅人銷售收入這樣做增值稅分錄行嗎？借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅 因?yàn)橹啊皯?yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅”這個(gè)科目下面都設(shè)有三級(jí)科目，不可能選“應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）”這個(gè)科目來(lái)做
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2020-10-07
之前交增值稅是借已交稅金，貸銀行存款，想用未交增值稅，那得咋轉(zhuǎn)一下呀，把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的當(dāng)前累計(jì)數(shù)都得結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎
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2019-01-01
老師好，一般納稅人，計(jì)提增值稅時(shí)，銷項(xiàng)稅100，進(jìn)項(xiàng)稅60，進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除6，我計(jì)提增值稅，是借未交增值稅40還是34？
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2020-08-03
老師您好，請(qǐng)問(wèn)一般納稅人計(jì)提增值稅時(shí)有進(jìn)項(xiàng)稅，分錄這樣做對(duì)嗎，借：應(yīng)交稅金 銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅金 進(jìn)項(xiàng)稅額 ，貸：應(yīng)交稅金 未交增值稅
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2022-01-04
因未確認(rèn)收入，被稅務(wù)稽查補(bǔ)繳完增值稅稅款后，當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅時(shí)未進(jìn)行任何處理，直接補(bǔ)交的。現(xiàn)又想把發(fā)票開(kāi)出來(lái)，該如何納稅申報(bào)增值稅報(bào)表呢？
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2023-03-06
請(qǐng)問(wèn)老師，非營(yíng)利性醫(yī)院科室外包，對(duì)于出包人和承包人的會(huì)計(jì)核算分別應(yīng)該怎么做？怎么做才能合理節(jié)稅？如果承包人繳納管理費(fèi)的話，是不是要給出包人開(kāi)發(fā)票？
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2019-06-20
老師我進(jìn)入江西電子稅務(wù)局系統(tǒng)中，打開(kāi)所得稅申報(bào)，彈出小助手安裝不正確，我安裝了好多遍，換了劉覽器，弄了兼容模式都不行，要怎么才能把小助手安裝正確?。?/span>
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2020-05-09