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農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票計(jì)算抵扣合同沒(méi)收齊可以暫時(shí)不抵扣嗎，做留抵稅額？
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2023-08-04
錯(cuò)把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出弄成待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了怎么辦
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2019-08-02
進(jìn)項(xiàng)留抵多的話可以下次再抵扣嗎那能不能少抵扣交增值稅呢
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2024-08-02
請(qǐng)問(wèn)：滴滴打車(chē)的電子普票可以抵扣嗎？怎么抵？這樣的過(guò)路費(fèi)可以抵扣嗎？怎么抵？
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2019-11-06
開(kāi)外經(jīng)證預(yù)交稅款了，剛好抵扣本月的稅款了，可以直接做分錄預(yù)交轉(zhuǎn)已交嗎
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2021-02-02
異地施工，在施工地預(yù)繳稅款，分包公司開(kāi)出的勞務(wù)費(fèi)可以抵扣預(yù)繳的稅款么？
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2020-11-30
我們開(kāi)了332100萬(wàn)的工程款發(fā)票，材料款抵扣70%，材料發(fā)票稅額是13%，要開(kāi)多少金額
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2021-08-23
老師好，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題：公司去年從手工賬改為財(cái)務(wù)軟件記賬時(shí)，將應(yīng)交稅費(fèi)下的不動(dòng)產(chǎn)40%待抵扣稅額錄入了應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額初始余額中，現(xiàn)在我要把原來(lái)不動(dòng)產(chǎn)40%的那部分待抵扣稅額轉(zhuǎn)出來(lái)，應(yīng)該是借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，但這樣的話我財(cái)務(wù)軟件上的 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 便會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么處理才好？
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2019-08-27
老師，例如我這個(gè)月購(gòu)進(jìn)120w的建材搭建新的廠房，我能抵扣60%，剩下的40%的票我能先認(rèn)證完嗎？先認(rèn)證計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅，再把剩余部分做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，可以留到明年再抵扣完嗎？
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2016-08-04
你好，請(qǐng)問(wèn)下，新開(kāi)的廠房，進(jìn)項(xiàng)多，抵扣和沒(méi)抵扣的代賬會(huì)計(jì)都結(jié)轉(zhuǎn)到了一起，借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在我想將抵扣和未抵扣的分開(kāi)，是不是只要在后面做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)？
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2019-10-22
@劉倩老師好，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題：公司去年從手工賬改為財(cái)務(wù)軟件記賬時(shí)，將應(yīng)交稅費(fèi)下的不動(dòng)產(chǎn)40%待抵扣稅額錄入了應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額初始余額中，而待抵扣稅額初始余額為0，即未錄。現(xiàn)在我要把原來(lái)不動(dòng)產(chǎn)40%的那部分待抵扣稅額轉(zhuǎn)出來(lái)，應(yīng)該是借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，但這樣的話我財(cái)務(wù)軟件上的 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 便會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么處理才好？
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2019-08-28
公司是籌建期，還沒(méi)有收入，二月份有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證，沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)抵扣，現(xiàn)填增值稅附表二待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，（是第25欄，期初認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣，26欄，本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣，27欄，期末認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣）
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2017-03-02
我的增值稅9月份沒(méi)認(rèn)證發(fā)票，但入了賬，要怎么調(diào)賬？現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該怎么填？如果調(diào)成分錄 借；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目，那算應(yīng)交稅費(fèi)的發(fā)生額時(shí)借方的金額要包括這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？要把這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎？
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2016-10-12
2月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額超出了銷(xiāo)項(xiàng)稅額，可以把發(fā)票都入賬2月份，但是部分進(jìn)項(xiàng)稅額后面月份再認(rèn)證抵扣，這樣的話分錄該如何做。借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款-**公司后面月份抵扣時(shí)：借 ：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣對(duì)嗎
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2019-03-07
一般納稅人，如本期沒(méi)有銷(xiāo)售行為，但是有購(gòu)進(jìn)商品，填申報(bào)表時(shí)附表（二）時(shí)，是在一、申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額還是在還是三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額填列？另外本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表需要填列嗎？謝謝老師！
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2017-10-14
老師，我想問(wèn)下，輔導(dǎo)期一般納稅人，5月份開(kāi)的正數(shù)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里，6月份開(kāi)負(fù)數(shù)，請(qǐng)問(wèn)我做賬時(shí)，能不能把進(jìn)項(xiàng)稅額做負(fù)數(shù)
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2019-08-01
期末留底的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額在資產(chǎn)負(fù)債表中哪一項(xiàng)列示呢？
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2017-02-06
應(yīng)交稅金——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，如果入到這個(gè)，資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金那里就是負(fù)數(shù)了，入到哪個(gè)科目好呢
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2022-03-30
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額只適用于輔導(dǎo)期一般納稅人嗎？不是輔導(dǎo)期的是不是不用用這個(gè)科目？
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2017-07-21
收到專(zhuān)票了，當(dāng)月沒(méi)有立馬認(rèn)證和勾選，那么是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額吧？勾選了之后是直接應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，還是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？
1/393
2022-03-17