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老師您好，請(qǐng)問本期產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)是不是可以在下一期計(jì)算應(yīng)交所得稅時(shí)沖減??？
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2020-07-20
你好老師，我想問問安全生產(chǎn)費(fèi)的含義，我們單位有計(jì)提，牽扯遞延所得稅資產(chǎn)，想搞明白
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2016-01-06
遞延所得稅資產(chǎn)年末金額是累計(jì)可抵扣金額*未來轉(zhuǎn)回所得稅稅率么嗎？如果題目給定2019年12.31稅率15%，2020年1.1開始稅率25%，計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)選擇15%還是25%？
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2020-07-07
老師，這個(gè)分錄 借遞延所得稅資產(chǎn)，貸所得稅費(fèi)用 年末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是什么
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2022-03-02
六、 （24分） 2×19年10月15日公司銷售產(chǎn)品5000件，單價(jià)200元，單位成本150元，銷項(xiàng)稅130000元，銀行收回款項(xiàng)。協(xié)議約定在 2×20年4月15日之前對(duì)方有權(quán)退貨。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)估計(jì)退貨率為5%（250件），2×19年12月31日重新評(píng)估退貨率為10%（500件）。2×20年4月15日分別有以下四種情況：（1）未退貨 （2）退貨300件（3）退貨500件 （4）退貨600件。 要求：根據(jù)上述資料編制2×19年10月15日、2×19年12月31日和2×20年4月15日的會(huì)計(jì)分錄。 七、 (14分) 2×18年1月1日，公司遞延所得稅負(fù)債余額220萬元，其中有其他債權(quán)投資公允價(jià)值變
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2020-07-01
老師，交易性金融資產(chǎn)投資成本2000萬元，年末公允變動(dòng)600萬元。如何確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債。請(qǐng)寫一下會(huì)計(jì)分錄。
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2024-01-10
年度虧損，計(jì)提的減值準(zhǔn)備借遞延所得稅資產(chǎn)，貸應(yīng)交所得稅，要交所得稅嗎
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2019-07-13
老師，這道題什么地方都懂，除了答案那個(gè)遞延所得稅負(fù)債，不懂為什么沒有確認(rèn)借方所得稅費(fèi)用費(fèi)用？
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2022-02-16
有關(guān)遞延所得稅負(fù)債處理分錄不懂，第一個(gè)25充減的留存收益 最后一個(gè)分錄35怎么都充減了所得稅費(fèi)用？？？里面不是含有上面的25
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2019-07-14
老師，在日后調(diào)整事項(xiàng)中，有的題要考慮所得稅和遞延所得稅費(fèi)用資產(chǎn)這些，有的題目中不考慮，這是有什么區(qū)別呢。比如我做的這道題，為什么又不要這一步了呢
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2020-07-13
老師，以前年度未彌補(bǔ)虧損金額，在今年計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額時(shí)為什么要減去？
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2019-07-23
所得稅費(fèi)用不是等于當(dāng)期所得稅+遞延所得稅費(fèi)用嗎？怎么我算出的不等于答案的
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2021-08-07
老師，該題的d選項(xiàng)導(dǎo)致遞延所得稅費(fèi)用增加怎么理解啊
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2020-07-28
老師，什么是遞延所得稅費(fèi)用？它和所得稅費(fèi)用有區(qū)別嗎？
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2020-06-18
我想問一下在合并報(bào)表中，子公司第二年未全部銷售第一年從母公司購買的存貨，在順延第一年的遞延所得稅資產(chǎn)會(huì)計(jì)分錄時(shí)要不要乘以第二年的實(shí)際銷售比例啊
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2023-12-10
老師 2016年的稅率不是用2018年的稅率嗎？確認(rèn)遞延不是要用未來稅率嗎？ 2017年應(yīng)轉(zhuǎn)回的應(yīng)該是 800*15%=120吧 為什么是420 借：所得稅費(fèi)用120 貸：遞延所得稅資產(chǎn)120
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2021-08-19
遞延所得稅費(fèi)用和所的稅有點(diǎn)暈，計(jì)算所的稅的時(shí)候還減了-2000-3000-200，
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2019-07-14
請(qǐng)問遞延所得稅資產(chǎn)減值分錄怎么寫 為什么計(jì)入所得稅費(fèi)用或權(quán)益 1594350422700
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2020-07-13
影響所得稅費(fèi)用的遞延所得稅資產(chǎn)增加為什么要減去
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2022-04-25
企業(yè)當(dāng)年發(fā)生虧損，為了以后年彌補(bǔ)前期5年內(nèi)的虧損，是否要調(diào)所得稅 借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費(fèi)用
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2018-12-26