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單位是小規(guī)模納稅人，這月銷售收入12795.15，應該不用交增值稅，在填增值稅申報表時，這個銷售收入是填 在免稅銷售額中的哪一檔，有小微企業(yè)免稅銷售額，未達起征點銷售額，其他免稅銷售額？另從銷售收入推出的應納稅額383.85，是填在本期應納稅額減征額，還是本期免稅額下，其中本期免稅額下又有小微企業(yè)免稅額和未達起征點免稅額填 在哪欄才能不交稅呢
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2017-03-06
老師，增值稅納稅申報表本年累計銷售額是不是應該和本年收入一致？ 但是我出售了自己使用過的固定資產(chǎn)，因為固定資產(chǎn)前期抵扣過，所以賣的時候我再未開具發(fā)票一欄填寫了收入，申報了增值稅。但是實際上，處理固定資產(chǎn)的費用，我走了固定資產(chǎn)清理，是不是我賬務處理上有問題？
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2021-01-14
小規(guī)模企業(yè)，辦公用家具銷售買了2000塊，本季度與其他收入。填增值稅申報表的第七欄（銷售試用過的應稅固定資產(chǎn)不含稅銷售額），還是填第九欄（免稅銷售額）。
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2019-07-31
老師好，小規(guī)模納稅人2季度代開專票不含稅金額268867.93，請問如何填增值稅申報表，已預繳增值稅2688.67，城建稅13.43
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2021-07-09
老師 我是五個點差額征稅的小規(guī)模納稅人 麻煩你幫我看下增值稅申報表里的附表一和申報表
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2019-04-11
更正前期申報表收入，產(chǎn)生多交增值稅，主表25行為負數(shù)，請問在申報表怎么填報抵扣本月應交稅金？
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2024-11-08
小規(guī)模納稅人季報，2月只需要報個人所得稅吧？商貿(mào)行業(yè)，如果2月代開專票了，已經(jīng)交了增值稅，2月申報暫時不填增值稅申報表，4月季報再填增值稅，附加稅，還有印花稅是什么情況下需要報?
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2022-02-23
如果看增值稅納稅申報表主表計算增值稅稅負，是用應納稅額的數(shù)據(jù)作為分子去除以銷售收入，還是只用銷項稅額?進項稅額的結(jié)果作為分子去除以銷售收入啊
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2017-03-03
老師幫我看下這個是18年9月增值稅納稅申報表里面的稅款計算和稅款繳納，其中稅款繳納期初未繳納稅款54811.58和本期已繳納稅款54811.58 這個分錄應該在當月是 借方：應交稅費=應交增值稅-（已交稅金）54811.58 貸記銀行存款54811.58 是不是？然后申報表稅款繳納的再下面期末未繳納稅款114084.65，本期應補（退）稅款114084.65這比稅款是代表在10月份需要繳納的吧？那么分錄應該是在貸方：應交稅費-應交增值稅-（已交稅費）114084.65代表了就算下個月繳納這比稅款，到10月份繳納的時候沖到借方科目應交稅費-應交增值稅-（已交稅費）114084.65貸：銀行
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2019-03-13
請問小規(guī)模納稅人季報填增值稅申報表時第四項，免稅銷售額那是填含稅的銷售額還是填不含稅的銷售額呢
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2020-01-10
老師，”應交稅費-應交增值稅“余額與《增值稅納稅申報表》上的留抵稅額不一致，可以把這個差異部分調(diào)到哪個賬戶？
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2020-06-11
外貿(mào)出口企業(yè)，收到進項發(fā)票已勾選 “出口退稅勾選”，后發(fā)現(xiàn)進項發(fā)票開具錯誤且不能重開，進項稅額需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？增值稅納稅申報表附列資料（二）申報哪一項？
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2023-10-31
#提問#請教個問題，假如當期出口貨物免抵退申報中有上年度紅字沖減業(yè)務，且產(chǎn)生了相應的負數(shù)征退率之差額，在填增值稅申報表二中“本期進項稅額轉(zhuǎn)出額”應該不用填進項稅轉(zhuǎn)出吧？與增值稅申報表中數(shù)據(jù)有沒有什么關聯(lián)？
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2020-01-13
老師您好，公司銷售商品隨同附贈的商品 (京東店鋪的無票收入), 借:銷售費用-廣告費 貸:庫存商品-*** 應交稅費-應交增值稅-銷售稅額 我在填增值稅納稅申報表的時候，應該填到哪一列呢，銷售額該怎么填寫呢，謝謝您
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2018-10-19
小規(guī)模納稅人，6月份，開具負數(shù)發(fā)票，3%，不含稅金額-31592.23，稅額-947.77.同月，開具正數(shù)發(fā)票，1%，不含稅金額10237.62，稅額102.38.填增值稅申報表，不含稅金額填-21354.61，自動帶出，企業(yè)免稅額-640.64，保存顯示19,20欄應小于等于免稅稅額*0.05，改為實際稅額-845.39，還是顯示錯誤，這種情況應該如何填表
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2020-07-04
5月開票，6月需要紅字沖銷，5月的增值稅是不是正常申報?下個月紅字沖銷后，增值稅的附表一申報能不能以負數(shù)申報呢
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2017-06-06
不是增值稅預繳納稅申報表需要申報嗎？但是一直顯示需要申報，這個需要申報嗎
2/1144
2019-10-11
老師，有沒有 增值稅退征退退通用申請表 模板下載？ 還有填表說明？
1/1200
2019-03-01
報表上的應交稅費比增值稅納稅申報表上多了一分錢，有關系嗎？
1/2217
2018-07-09
請問防偽稅控服務費280，填到增值稅納稅申報表的主表哪個位置?
1/16335
2018-12-07