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送心意

瑜老師

職稱(chēng),中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-13 16:53

沒(méi)明白你的意思
增值稅計(jì)提 繳納分錄如下:

瑜老師 解答

2019-03-13 16:55

結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:  
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
    貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額:   
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
    貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷(xiāo)差額):    
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
    貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
4、實(shí)際交納時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
    貸:銀行存款

( ?? ??)? 追問(wèn)

2019-03-13 17:06

這個(gè)我知道謝謝

( ?? ??)? 追問(wèn)

2019-03-13 17:11

我說(shuō)的就是結(jié)合這幾張拍的分析對(duì)不對(duì)?老師

瑜老師 解答

2019-03-14 15:36

做的分錄 對(duì)應(yīng)的科目余額最后能跟申報(bào)表對(duì)上就OK

上傳圖片 ?
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你好,你公司當(dāng)期有應(yīng)交增值稅嗎?
2018-10-10 15:29:02
你好!什么原因造成的?
2018-08-21 11:30:57
你好,對(duì)的,就是本月應(yīng)交的增值稅額。
2018-07-09 15:04:12
您好,按照做賬出的數(shù)據(jù)填寫(xiě)報(bào)表就對(duì)上。按照做帳出的數(shù)據(jù)填寫(xiě)報(bào)表就對(duì)上。
2022-08-19 10:19:21
你好,小規(guī)模納稅人增值稅=不含稅收入*3% 需要知道季度收入金額,登記類(lèi)型是公司還是個(gè)體戶(hù),開(kāi)具發(fā)票情況這三方面信息才知道該如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的
2020-01-13 22:34:43
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