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A工廠為增值稅一般納稅人,2018年9月銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅收入140萬元,送貨上門收取運(yùn)費(fèi)6萬元、裝卸費(fèi)20萬元(運(yùn)費(fèi)和裝卸費(fèi)為不含稅金額)。采取折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額為290萬元,折扣30%，按折扣后70%收取貨款,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。本期購進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13.8萬元。則A工廠9月份應(yīng)納增值稅稅額是多少?
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2020-01-03
月未結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用化支出 借：管理費(fèi)用 貸：研發(fā)支出 月未按收入計(jì)提增值稅。 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額
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2019-06-13
老師，小規(guī)模納稅人每月做銷售的時(shí)候稅費(fèi)計(jì)入：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅，季度不滿30萬銷售額，稅金轉(zhuǎn)入借方：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅，貸：營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助。這樣可以嗎？還需要將稅金轉(zhuǎn)入：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅和應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金這些科目嗎？
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2019-06-20
老師好 請教一個(gè)問題 一般納稅人開的住宿費(fèi)專票 做賬的時(shí)候借：管理費(fèi)用568.93 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅17.07（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款586 然后現(xiàn)在這個(gè)稅要轉(zhuǎn)出 應(yīng)該怎么做 ？我的做法是：借：管理費(fèi)用 17.07 貸：應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅17.07（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）？結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)月增值稅的時(shí)候借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅17.07（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅？
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2022-09-23
就是18年末應(yīng)交稅金，應(yīng)交增值稅下面的未交增值稅有借方余額，還有銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都有余額，19年要不要從相反方向結(jié)轉(zhuǎn)一下
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2019-04-01
(2023年02月份征期)增值稅專普票清卡失敗，原因： F50006:核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報(bào)或未比對 為啥？難道是稅還沒交的原因？
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2023-03-13
一般納稅人上期留抵3000元，賬上體現(xiàn)在未交增值稅借方。本月發(fā)生銷項(xiàng)稅5000，進(jìn)項(xiàng)勾選了2500，還剩1000待勾選。這樣我這個(gè)月要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢？分錄怎么寫？
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2021-07-12
2022年5月1日，甲公司“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的貸方余額為25500元。本月發(fā)生如下與增值稅有關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：①5月1日，繳納上個(gè)月的增值稅。求第一小問的增值稅。
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2023-03-03
我想問應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，下面的科目怎么用？待認(rèn)證，轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額，未交增值稅，待抵扣這些，我只會(huì)進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額
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2019-05-27
增值稅主表第25欄，期初未交稅額（多交為負(fù)）這里是負(fù)數(shù)表示什么意思？
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2020-06-03
整理亂賬時(shí) 填了未分配利潤是不是需要交稅？交增值稅還是所得稅呢？
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2019-04-04
去稅務(wù)局用留抵遞減上期未交增值稅后，本期增值稅申報(bào)表報(bào)怎么填寫，上期增值稅申報(bào)表上沒有留抵稅額，只有期末未繳稅額，需要再去稅務(wù)局修改嗎？
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2019-06-11
預(yù)交2%的增值稅，我們交了三次了，剩余未撥工程款26610978.36-7983291.5-10000000-300000＝5627686.86剩余的款項(xiàng)我們沒有收到工程款也沒有預(yù)交增值稅，準(zhǔn)備開工程票了，剩余的工程款就不用預(yù)交增值稅了吧
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2018-07-02
我們是做健身器材的公司，以下這些增值稅專票是否可以抵扣的問題：咖啡調(diào)糖、食用油菜籽油等、運(yùn)動(dòng)鞋、五常大米（１）咖啡調(diào)糖，計(jì)入借：管理費(fèi)用－辦公費(fèi)　　　　　　　　　　　　應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅問題：這樣直接計(jì)入辦公費(fèi)是否可以，如果計(jì)入辦公費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅就可以抵扣，就不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧？（２）另外三種商品，計(jì)入“管理費(fèi)用－福利費(fèi)”，對嗎　　　　　　借：管理費(fèi)用－福利費(fèi)　　　　　　　　應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅額　　　　　　　　貸：現(xiàn)金　　　需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借：管理費(fèi)用－福利費(fèi)　　　　　　　　　　　　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出問題：老師，請問這樣做可以嗎？（３）月末結(jié)轉(zhuǎn)，分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出　　　　　　　　　　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅問題：老師，請問月末是否需要結(jié)轉(zhuǎn)，如果需要結(jié)轉(zhuǎn)的話，這樣的分錄對嗎，謝謝您
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2018-04-10
老師好！老師好！月底進(jìn)項(xiàng)稅余額是–141097.76元：銷項(xiàng)稅額余額是205630.11元，未交增值稅余額是–93170.65元，請教老師月底如何結(jié)轉(zhuǎn)：麻煩老師寫一下會(huì)計(jì)分錄
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2020-01-02
請教下，賬上增值稅結(jié)轉(zhuǎn)后，留底稅額數(shù)和報(bào)表上差了稅控盤的金額，稅控盤金額我做在減免稅款里，然后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了，最后未交增值稅和報(bào)表上數(shù)字就差了這個(gè)，這是怎么回事呀？正常嗎
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2020-01-09
老師，金稅盤/稅控盤費(fèi)用： 1、借：管理費(fèi)用 280 貸 銀行存款280 2、借：減免稅款 280 貸：管理費(fèi)用 280 請問期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅至未交增值稅科目，需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2021-10-12
增值稅申報(bào)表中，發(fā)現(xiàn)2016.10有未交稅金 69.85元，現(xiàn)在申報(bào)，在申報(bào)表中第幾行填寫，去補(bǔ)交這個(gè)稅款
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2017-05-02
老師，你好，我在統(tǒng)計(jì)帳上的進(jìn)項(xiàng)和稅控盤統(tǒng)計(jì)的進(jìn)項(xiàng)啊一致的時(shí)候，要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額減去嗎，還有金稅盤年費(fèi)全額抵稅會(huì)讓這兩個(gè)金額有差異嗎
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2019-04-19
上月計(jì)提本月繳納不是應(yīng)該未交增值稅減少嗎？為什么這里要寫應(yīng)交？
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2019-03-24