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一般納稅人，現(xiàn)在我把這個月的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅，結(jié)賬以后他是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)稅金及附加嗎？我的分錄是這樣做的，銷售貨物的時候，借：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸：應(yīng)收賬款 我月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅是不是這樣就可了？還是我還需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)稅金及附加。是的話我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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2019-01-14
在小規(guī)模納稅季度申報表，收入小于9萬元，代開交了增值稅1050，自開增值稅300享有減免增值稅的制度。減免的分錄借：未交增值稅300貸：營業(yè)外收入——減免稅。對嗎？
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2017-08-03
我提問：老師你好：我是建筑業(yè)老項目，外帳，涉及增值稅計算，取得收入2030萬元，開增值稅專用發(fā)票。支付分包方1000萬元敢得增值稅普票，采取簡易計稅，稅款計算應(yīng)納稅為30萬元，賬面不含稅稍售額2000萬元，而申報表上的不含稅銷售額則是1970.87萬元，應(yīng)納增值稅59.13萬元，老師為什么帳面金額和申報表所填寫不一致？ 注要提問是帳面不含稅銷售和申報表的不含稅銷售額不一致？
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2016-06-07
A工廠為增值稅一般納稅人,2018年9月銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅收入140萬元,送貨上門收取運費6萬元、裝卸費20萬元(運費和裝卸費為不含稅金額)。采取折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額為290萬元,折扣30%，按折扣后70%收取貨款,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。本期購進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13.8萬元。則A工廠9月份應(yīng)納增值稅稅額是多少?
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2020-01-03
老師好 請教一個問題 一般納稅人開的住宿費專票 做賬的時候借：管理費用568.93 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅17.07（進(jìn)項稅額） 貸：銀行存款586 然后現(xiàn)在這個稅要轉(zhuǎn)出 應(yīng)該怎么做 ？我的做法是：借：管理費用 17.07 貸：應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅17.07（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）？結(jié)轉(zhuǎn)這個月增值稅的時候借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅） 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅17.07（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)繳稅費-未交增值稅？
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2022-09-23
就是18年末應(yīng)交稅金，應(yīng)交增值稅下面的未交增值稅有借方余額，還有銷項進(jìn)項都有余額，19年要不要從相反方向結(jié)轉(zhuǎn)一下
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2019-04-01
(2023年02月份征期)增值稅專普票清卡失敗，原因： F50006:核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報或未比對 為啥？難道是稅還沒交的原因？
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2023-03-13
一般納稅人上期留抵3000元，賬上體現(xiàn)在未交增值稅借方。本月發(fā)生銷項稅5000，進(jìn)項勾選了2500，還剩1000待勾選。這樣我這個月要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢？分錄怎么寫？
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2021-07-12
2022年5月1日，甲公司“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目的貸方余額為25500元。本月發(fā)生如下與增值稅有關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：①5月1日，繳納上個月的增值稅。求第一小問的增值稅。
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2023-03-03
月未結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費用化支出 借：管理費用 貸：研發(fā)支出 月未按收入計提增值稅。 借：管理費用 貸：應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額
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2019-06-13
老師，小規(guī)模納稅人每月做銷售的時候稅費計入：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅，季度不滿30萬銷售額，稅金轉(zhuǎn)入借方：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅，貸：營業(yè)外收入-政府補助。這樣可以嗎？還需要將稅金轉(zhuǎn)入：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅和應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金這些科目嗎？
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2019-06-20
增值稅主表第25欄，期初未交稅額（多交為負(fù)）這里是負(fù)數(shù)表示什么意思？
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2020-06-03
整理亂賬時 填了未分配利潤是不是需要交稅？交增值稅還是所得稅呢？
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2019-04-04
老師好！老師好！月底進(jìn)項稅余額是–141097.76元：銷項稅額余額是205630.11元，未交增值稅余額是–93170.65元，請教老師月底如何結(jié)轉(zhuǎn)：麻煩老師寫一下會計分錄
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2020-01-02
請教下，賬上增值稅結(jié)轉(zhuǎn)后，留底稅額數(shù)和報表上差了稅控盤的金額，稅控盤金額我做在減免稅款里，然后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了，最后未交增值稅和報表上數(shù)字就差了這個，這是怎么回事呀？正常嗎
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2020-01-09
老師，金稅盤/稅控盤費用： 1、借：管理費用 280 貸 銀行存款280 2、借：減免稅款 280 貸：管理費用 280 請問期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅至未交增值稅科目，需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2021-10-12
增值稅申報表中，發(fā)現(xiàn)2016.10有未交稅金 69.85元，現(xiàn)在申報，在申報表中第幾行填寫，去補交這個稅款
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2017-05-02
老師，你好，我在統(tǒng)計帳上的進(jìn)項和稅控盤統(tǒng)計的進(jìn)項啊一致的時候，要把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額減去嗎，還有金稅盤年費全額抵稅會讓這兩個金額有差異嗎
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2019-04-19
預(yù)交2%的增值稅，我們交了三次了，剩余未撥工程款26610978.36-7983291.5-10000000-300000＝5627686.86剩余的款項我們沒有收到工程款也沒有預(yù)交增值稅，準(zhǔn)備開工程票了，剩余的工程款就不用預(yù)交增值稅了吧
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2018-07-02
我們是做健身器材的公司，以下這些增值稅專票是否可以抵扣的問題：咖啡調(diào)糖、食用油菜籽油等、運動鞋、五常大米（１）咖啡調(diào)糖，計入借：管理費用－辦公費　　　　　　　　　　　　應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項稅問題：這樣直接計入辦公費是否可以，如果計入辦公費，進(jìn)項稅就可以抵扣，就不需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了吧？（２）另外三種商品，計入“管理費用－福利費”，對嗎　　　　　　借：管理費用－福利費　　　　　　　　應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項稅額　　　　　　　　貸：現(xiàn)金　　　需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，借：管理費用－福利費　　　　　　　　　　　　　　　貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出問題：老師，請問這樣做可以嗎？（３）月末結(jié)轉(zhuǎn)，分錄：借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出　　　　　　　　　　　　　貸：應(yīng)交稅費－未交增值稅問題：老師，請問月末是否需要結(jié)轉(zhuǎn)，如果需要結(jié)轉(zhuǎn)的話，這樣的分錄對嗎，謝謝您
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2018-04-10