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我們公司幫客戶進口貨物，委托A公司操作，A公司委托B公司操作，然后我們先轉錢給A，A再轉給B ，B在海關繳清關稅和增值稅，取得海關繳款書，海關繳款上的抬頭是B公司的，我們可以用來入賬和抵扣嗎？ 相當是我們是代收代付關稅和增值稅的
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2019-12-19
建筑公司從園林公司購進的樹苗普票免稅的。這個建筑公司可以抵扣稅款嗎？
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2021-05-19
根據(jù)消費稅法律制度的規(guī)定，下列項目中不可以抵扣已納稅款的是（ ）。 A 用外購已稅煙絲繼續(xù)加工成卷煙 B 用自制的化妝品繼續(xù)加工高檔化妝品 C 委托加工收回的已稅木制一次性筷子繼續(xù)加工木制一次性筷子 D 委托加工收回的鞭炮繼續(xù)加工鞭炮 老師好 可以通俗的解釋一下這種題嗎 一點也不明白
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2020-04-10
公司新買車輛可以用法人私卡去付款嗎？發(fā)票開公司名稱入賬做為固定資產(chǎn)。車輛固定資產(chǎn)可以一次性抵扣嗎？
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2017-04-18
公司屬于小規(guī)模企業(yè)，主要制造橋梁預制板，用別人資質承包工程所得工程款開具的發(fā)票能抵扣嗎
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2017-06-07
老師，內賬，公司給客戶銷售商品預收了貨款，比如開票按200，實際按150，高開的部分按23％收稅點的，我是等預售款抵扣實際單價貨款抵完了再按多開的數(shù)量單價高開部分算稅點，還是每賣一套就算稅點？
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2019-10-07
人家問的是應付賬款的入賬價值不是入賬金額 為什么要加稅 稅不是可以抵扣嗎
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2020-04-09
我收到一張28.5萬的購車發(fā)票，已經(jīng)全額開好了，可以做抵扣，企業(yè)的付款方式是先首付16.75萬元，后面每月支付5000多元，每月支付的5000多元是沒有發(fā)票的，我要怎么做會計分錄
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2020-01-11
當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額指的什么
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2019-11-24
幫境外代扣增值稅可以抵扣嗎？怎么抵扣？勾選平臺里怎么勾選？
2/1393
2021-12-03
進項留抵多的話可以下次再抵扣嗎那能不能少抵扣交增值稅呢
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2024-08-02
老師好，請教個問題：公司去年從手工賬改為財務軟件記賬時，將應交稅費下的不動產(chǎn)40%待抵扣稅額錄入了應交增值稅的進項稅額初始余額中，現(xiàn)在我要把原來不動產(chǎn)40%的那部分待抵扣稅額轉出來，應該是借：應交稅費-增值稅-進項稅 貸：應交稅費-待抵扣進項稅額，但這樣的話我財務軟件上的 應交稅費-待抵扣進項稅額 便會出現(xiàn)負數(shù)。請問我應該怎么處理才好？
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2019-08-27
老師，例如我這個月購進120w的建材搭建新的廠房，我能抵扣60%，剩下的40%的票我能先認證完嗎？先認證計入應交稅費—應交增值稅—進項稅，再把剩余部分做進項稅轉入待抵扣進項稅額，可以留到明年再抵扣完嗎？
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2016-08-04
你好，請問下，新開的廠房，進項多，抵扣和沒抵扣的代賬會計都結轉到了一起，借：應交稅費-銷項，貸：應交稅費-未交增值稅，借：應交稅費-未交增值稅，貸：應交稅費-進項，現(xiàn)在我想將抵扣和未抵扣的分開，是不是只要在后面做 借：應交稅費-待抵扣進項稅額，貸：應交稅費-進項？
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2019-10-22
@劉倩老師好，請教個問題：公司去年從手工賬改為財務軟件記賬時，將應交稅費下的不動產(chǎn)40%待抵扣稅額錄入了應交增值稅的進項稅額初始余額中，而待抵扣稅額初始余額為0，即未錄?，F(xiàn)在我要把原來不動產(chǎn)40%的那部分待抵扣稅額轉出來，應該是借：應交稅費-增值稅-進項稅 貸：應交稅費-待抵扣進項稅額，但這樣的話我財務軟件上的 應交稅費-待抵扣進項稅額 便會出現(xiàn)負數(shù)。請問我應該怎么處理才好？
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2019-08-28
公司是籌建期，還沒有收入，二月份有進項發(fā)票已認證，沒有銷項抵扣，現(xiàn)填增值稅附表二待抵扣進項稅額，（是第25欄，期初認證相符但未申報抵扣，26欄，本期認證相符且本期未申報抵扣，27欄，期末認證相符但未申報抵扣）
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2017-03-02
我的增值稅9月份沒認證發(fā)票，但入了賬，要怎么調賬？現(xiàn)在資產(chǎn)負債表應該怎么填？如果調成分錄 借；原材料等科目 應交稅費（待抵扣進項稅額） 貸；應付賬款等科目，那算應交稅費的發(fā)生額時借方的金額要包括這個待抵扣進項稅額嗎？要把這個待抵扣進項稅額結轉到未交增值稅里嗎？
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2016-10-12
2月份收到進項發(fā)票稅額超出了銷項稅額，可以把發(fā)票都入賬2月份，但是部分進項稅額后面月份再認證抵扣，這樣的話分錄該如何做。借：庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 貸：應付賬款-**公司后面月份抵扣時：借 ：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 這樣對嗎
1/884
2019-03-07
一般納稅人，如本期沒有銷售行為，但是有購進商品，填申報表時附表（二）時，是在一、申報抵扣的進項稅額還是在還是三、待抵扣進項稅額填列？另外本期抵扣進項稅額結構明細表需要填列嗎？謝謝老師！
1/773
2017-10-14
老師，我想問下，輔導期一般納稅人，5月份開的正數(shù)發(fā)票，進項稅額已經(jīng)計入待抵扣進項稅額里，6月份開負數(shù)，請問我做賬時，能不能把進項稅額做負數(shù)
4/1033
2019-08-01