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老師，請問這道題，為啥不把10萬塊錢的遞延所得稅資產(chǎn)和所得稅費用沖回，沒有搞明白。
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2020-02-27
請問其他綜合收益稅后影響數(shù)放在凈資產(chǎn)中，那么這個數(shù)是不是原其他綜合收益減去它的所得稅額，也就是其他綜合收益的75%放入凈資產(chǎn)，而另外這25%放在遞延所得稅負債中
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2019-12-13
年末母公司240存貨賣子公司360作存貨未銷售，子公司500存貨540賣母公司作固定資產(chǎn)。題目抵消存貨160萬，確認40萬遞延所得稅資產(chǎn)是否正確。 我覺得應該抵消120萬元存貨，40萬元固定資產(chǎn)
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2021-09-30
企業(yè)虧損 不用計提所得稅但是為什么要確認遞延所得稅資產(chǎn)
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2022-01-07
老師您好，請問本期產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)是不是可以在下一期計算應交所得稅時沖減??？
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2020-07-20
老師，交易性金融資產(chǎn)投資成本2000萬元，年末公允變動600萬元。如何確認遞延所得稅資產(chǎn)和負債。請寫一下會計分錄。
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2024-01-10
年度虧損，計提的減值準備借遞延所得稅資產(chǎn)，貸應交所得稅，要交所得稅嗎
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2019-07-13
你好老師，我想問問安全生產(chǎn)費的含義，我們單位有計提，牽扯遞延所得稅資產(chǎn)，想搞明白
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2016-01-06
老師 資料4的所得稅費用是如何確認的，如何計算的 還有資料五出售時的遞延所得稅負債是怎么算的
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2021-08-05
六、 （24分） 2×19年10月15日公司銷售產(chǎn)品5000件，單價200元，單位成本150元，銷項稅130000元，銀行收回款項。協(xié)議約定在 2×20年4月15日之前對方有權(quán)退貨。根據(jù)經(jīng)驗估計退貨率為5%（250件），2×19年12月31日重新評估退貨率為10%（500件）。2×20年4月15日分別有以下四種情況：（1）未退貨 （2）退貨300件（3）退貨500件 （4）退貨600件。 要求：根據(jù)上述資料編制2×19年10月15日、2×19年12月31日和2×20年4月15日的會計分錄。 七、 (14分) 2×18年1月1日，公司遞延所得稅負債余額220萬元，其中有其他債權(quán)投資公允價值變
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2020-07-01
老師，這道題什么地方都懂，除了答案那個遞延所得稅負債，不懂為什么沒有確認借方所得稅費用費用？
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2022-02-16
老師，這個分錄 借遞延所得稅資產(chǎn)，貸所得稅費用 年末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是什么
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2022-03-02
遞延所得稅資產(chǎn)年末金額是累計可抵扣金額*未來轉(zhuǎn)回所得稅稅率么嗎？如果題目給定2019年12.31稅率15%，2020年1.1開始稅率25%，計算遞延所得稅資產(chǎn)選擇15%還是25%？
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2020-07-07
老師，在日后調(diào)整事項中，有的題要考慮所得稅和遞延所得稅費用資產(chǎn)這些，有的題目中不考慮，這是有什么區(qū)別呢。比如我做的這道題，為什么又不要這一步了呢
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2020-07-13
有關遞延所得稅負債處理分錄不懂，第一個25充減的留存收益 最后一個分錄35怎么都充減了所得稅費用？？？里面不是含有上面的25
1/2087
2019-07-14
老師，以前年度未彌補虧損金額，在今年計算遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額時為什么要減去？
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2019-07-23
資料四:2X22年12月10日，甲公司收到購買環(huán)保設備的補助款600萬元，采用總額法核算。至年末，該項設備未計提折舊。假設稅法規(guī)定，收到的政府補助應當于收到當年計入應納稅所得額。資料四說的政府補助應納入所得稅就是不允許扣除的意思？遞延所得稅就是600*25%？是這樣嗎
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2024-08-08
甲公司2×19年6月1日開始建造一座廠房,建設期為一年,發(fā)生的建造總成本為23000萬元,收到政府補助6000萬元。該廠房預計使用期限為10年,采用直線法計提折舊。甲公司對政府補助采用總額法核算,則2×20年12月31日,“遞延收益”科目的期末余額為？求具體的計算過程以及原因
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2021-06-16
我公司將某公司打給我公司的款作為項目資金入了遞延資產(chǎn)已經(jīng)快2年，現(xiàn)在對方公司卻說是我們的服務費，要求開票220萬，我公司給對方開票了。以前打給我們143萬，本年剩余遞延遞延資產(chǎn)的44萬專營業(yè)外收入32萬剩余遞延12萬。我想這樣做憑證不知道對不對，請各位老師給指導一下。；借： 遞延收益 12 營業(yè)外收入 32 以前年度損益調(diào)整98萬 應收款77萬 貸：主營業(yè)務收入 207 萬 應交稅費 銷項增值稅 13萬。這樣對嗎
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2017-12-05
甲公司2×19年6月1日開始建造一座廠房,建設期為一年,發(fā)生的建造總成本為23000萬元,收到政府補助6000萬元。該廠房預計使用期限為10年,采用直線法計提折舊。甲公司對政府補助采用總額法核算,則2×20年12月31日,“遞延收益”科目的期末余額為？求具體的計算過程以及原因
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2020-06-02