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老師您好，公司銷售商品隨同附贈的商品 (京東店鋪的無票收入), 借:銷售費(fèi)用-廣告費(fèi) 貸:庫存商品-*** 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷售稅額 我在填增值稅納稅申報表的時候，應(yīng)該填到哪一列呢，銷售額該怎么填寫呢，謝謝您
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2018-10-19
小規(guī)模納稅人，6月份，開具負(fù)數(shù)發(fā)票，3%，不含稅金額-31592.23，稅額-947.77.同月，開具正數(shù)發(fā)票，1%，不含稅金額10237.62，稅額102.38.填增值稅申報表，不含稅金額填-21354.61，自動帶出，企業(yè)免稅額-640.64，保存顯示19,20欄應(yīng)小于等于免稅稅額*0.05，改為實(shí)際稅額-845.39，還是顯示錯誤，這種情況應(yīng)該如何填表
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2020-07-04
財務(wù)2020年8號政策，生活服務(wù)業(yè)減免增值稅，納稅申報表怎樣申報
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2020-02-14
老師小規(guī)模未開票收入怎么申報增值稅 在申報表中填在第幾行
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2019-04-12
小規(guī)模納稅申報 增值稅普票是1%的 申報表沒找到1%的在哪填寫
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2023-06-19
老師，增值稅是零申報的，還要給印花稅報表加一欄進(jìn)行零申報嗎
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2019-10-21
管家婆里費(fèi)用報銷單在哪錄？然後銷售費(fèi)用，運(yùn)輸費(fèi)又在嗎錄，是在同一地方錄嗎
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2021-09-18
5月開票，6月需要紅字沖銷，5月的增值稅是不是正常申報?下個月紅字沖銷后，增值稅的附表一申報能不能以負(fù)數(shù)申報呢
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2017-06-06
老師，一般納稅人增值稅申報表附表減免稅申報明細(xì)表免稅農(nóng)產(chǎn)品要按多少稅率計算銷項稅額
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2015-09-06
增值稅0申報，我附列資料跟減免稅明細(xì)表，我都是什么都沒填直接提交，到申報表這里申報表就變成灰色了，提交不掉是怎么回事兒呀
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2021-07-13
外建安預(yù)繳綜合申報表里面申報表的列表（增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳申報表、建筑企業(yè)項目部預(yù)繳企業(yè)所得稅）填完增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳申報表點(diǎn)擊申報一直提示“您未進(jìn)行建筑企業(yè)項目部預(yù)繳企業(yè)所得稅，請先處理再申報提交”意思是要先繳款企業(yè)所得稅再申報嗎
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2022-11-12
小規(guī)模納稅人季報，2月只需要報個人所得稅吧？商貿(mào)行業(yè)，如果2月代開專票了，已經(jīng)交了增值稅，2月申報暫時不填增值稅申報表，4月季報再填增值稅，附加稅，還有印花稅是什么情況下需要報?
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2022-02-23
請問小規(guī)模納稅人季報填增值稅申報表時第四項，免稅銷售額那是填含稅的銷售額還是填不含稅的銷售額呢
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2020-01-10
如果看增值稅納稅申報表主表計算增值稅稅負(fù)，是用應(yīng)納稅額的數(shù)據(jù)作為分子去除以銷售收入，還是只用銷項稅額?進(jìn)項稅額的結(jié)果作為分子去除以銷售收入啊
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2017-03-03
老師幫我看下這個是18年9月增值稅納稅申報表里面的稅款計算和稅款繳納，其中稅款繳納期初未繳納稅款54811.58和本期已繳納稅款54811.58 這個分錄應(yīng)該在當(dāng)月是 借方：應(yīng)交稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅-（已交稅金）54811.58 貸記銀行存款54811.58 是不是？然后申報表稅款繳納的再下面期末未繳納稅款114084.65，本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅款114084.65這比稅款是代表在10月份需要繳納的吧？那么分錄應(yīng)該是在貸方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-（已交稅費(fèi)）114084.65代表了就算下個月繳納這比稅款，到10月份繳納的時候沖到借方科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-（已交稅費(fèi)）114084.65貸：銀行
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2019-03-13
老師，”應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅“余額與《增值稅納稅申報表》上的留抵稅額不一致，可以把這個差異部分調(diào)到哪個賬戶？
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2020-06-11
外貿(mào)出口企業(yè)，收到進(jìn)項發(fā)票已勾選 “出口退稅勾選”，后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項發(fā)票開具錯誤且不能重開，進(jìn)項稅額需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎？增值稅納稅申報表附列資料（二）申報哪一項？
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2023-10-31
我們公司是小規(guī)模納稅人，按季度申報，一個季度銷售額少于30萬可以免征增值稅，因?yàn)槭请娚坦?，提現(xiàn)都是提到公賬上，但是很少開銷售發(fā)票出去，幾乎不開，那我申報增值稅申報表的時候是零申報嗎？月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候是按月份結(jié)轉(zhuǎn)還是一個季度結(jié)轉(zhuǎn)一次?。?/span>
1/1653
2019-09-02
老師，小規(guī)模納稅人填增值稅申報表，銷售額未達(dá)起征點(diǎn)，小微企業(yè)免稅銷售額怎么填？
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2019-10-17
無償贈送他人。分錄：借：銷售費(fèi)用 貸：庫存商品 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 如果要填寫增值稅納稅申報表附列資料（一）這個表格的話，貸方對應(yīng)的兩個數(shù)字 分別填哪里
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2017-10-27