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老師， 我們公司去年12月份認(rèn)證了一批發(fā)票，今年3月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，代理記賬的會(huì)計(jì)是這么做的：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，她和本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅一起做了，這樣做對(duì)嗎？進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是以負(fù)數(shù)體現(xiàn)在3月資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)里
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2019-10-21
請(qǐng)教老師，看我做的分錄有沒(méi)有問(wèn)題？有沒(méi)有重復(fù)的情況？“轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅”和“結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個(gè)意思嗎？
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2017-11-14
那個(gè)計(jì)提附加稅的基數(shù)怎么算啊，是科目余額表中，未交增值稅借方合計(jì)—已經(jīng)扣款+預(yù)交增值稅，這樣的么，謝謝
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2020-06-24
年度增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄這樣對(duì)吧借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅貸進(jìn)項(xiàng)稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅那么減免稅要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2019-01-09
個(gè)體戶，平時(shí)把增值稅有算到稅金及附加那里了，就是 借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅 應(yīng)該也可以吧
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2018-11-22
老師，在一月份認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了，2月時(shí)因?yàn)楦鞣N原因上月已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，需轉(zhuǎn)出，這樣做分錄對(duì)嗎？ 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本130 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出130 月末 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出130 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅130 繳納 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅130 貸 銀行存款130
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2024-06-09
8月應(yīng)交增值稅為：17555.33，可是填增值稅報(bào)表是18168.70，相差-613.37是7月份時(shí)收到廣告費(fèi)發(fā)票未認(rèn)證，本月8月認(rèn)證抵扣的，怎樣填增值稅報(bào)表和賬上應(yīng)交增值稅一致？
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2018-09-11
請(qǐng)教老師，看我做的分錄有沒(méi)有問(wèn)題？有沒(méi)有重復(fù)的情況？“轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅”和“結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個(gè)意思嗎？
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2017-11-14
在結(jié)轉(zhuǎn)每月未交增值稅的時(shí)候，為什么會(huì)有期初余額，每個(gè)月的增值稅稅額都交了，錢都付了，怎么還會(huì)有余額？
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2019-04-17
以前一個(gè)單位月末的增值稅銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)，從來(lái)都沒(méi)有轉(zhuǎn)到應(yīng)交未交項(xiàng)里。這個(gè)增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)是必須要做的哦？
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2022-09-25
小規(guī)模納稅人繳納增值稅30萬(wàn)以上的和30萬(wàn)以下的二級(jí)科目不同嗎 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅科目用來(lái)干嘛的
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2020-12-23
我2月交1月實(shí)際納稅用了留抵稅額2500，扣款25000，但是1月結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅—未見(jiàn)增值稅是27500，這2500該怎么做賬
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2022-03-29
賬上的增值稅比申報(bào)表少1分錢，只能再做個(gè)借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 應(yīng)交稅費(fèi) －未交增值稅，不能調(diào)賬里的分錄，是吧
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2018-07-16
平時(shí)我們比如取得增值稅專票，計(jì)提稅時(shí)我都是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅可以嗎，到了去拿去認(rèn)證時(shí)，我又做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，如果當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)票，不用交稅，我還要不要結(jié)轉(zhuǎn)借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
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2018-01-24
老師好 請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 一般納稅人開(kāi)的住宿費(fèi)專票 做賬的時(shí)候借：管理費(fèi)用568.93 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅17.07（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款586 然后現(xiàn)在這個(gè)稅要轉(zhuǎn)出 應(yīng)該怎么做 ？我的做法是：借：管理費(fèi)用 17.07 貸：應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅17.07（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）？結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)月增值稅的時(shí)候借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅17.07（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅？
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2022-09-23
2022年5月1日，甲公司“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的貸方余額為25500元。本月發(fā)生如下與增值稅有關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：①5月1日，繳納上個(gè)月的增值稅。求第一小問(wèn)的增值稅。
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2023-03-03
在小規(guī)模納稅季度申報(bào)表，收入小于9萬(wàn)元，代開(kāi)交了增值稅1050，自開(kāi)增值稅300享有減免增值稅的制度。減免的分錄借：未交增值稅300貸：營(yíng)業(yè)外收入——減免稅。對(duì)嗎？
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2017-08-03
我們是做健身器材的公司，以下這些增值稅專票是否可以抵扣的問(wèn)題：咖啡調(diào)糖、食用油菜籽油等、運(yùn)動(dòng)鞋、五常大米（１）咖啡調(diào)糖，計(jì)入借：管理費(fèi)用－辦公費(fèi)　　　　　　　　　　　　應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅問(wèn)題：這樣直接計(jì)入辦公費(fèi)是否可以，如果計(jì)入辦公費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅就可以抵扣，就不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧？（２）另外三種商品，計(jì)入“管理費(fèi)用－福利費(fèi)”，對(duì)嗎　　　　　　借：管理費(fèi)用－福利費(fèi)　　　　　　　　應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅額　　　　　　　　貸：現(xiàn)金　　　需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借：管理費(fèi)用－福利費(fèi)　　　　　　　　　　　　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出問(wèn)題：老師，請(qǐng)問(wèn)這樣做可以嗎？（３）月末結(jié)轉(zhuǎn)，分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出　　　　　　　　　　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅問(wèn)題：老師，請(qǐng)問(wèn)月末是否需要結(jié)轉(zhuǎn)，如果需要結(jié)轉(zhuǎn)的話，這樣的分錄對(duì)嗎，謝謝您
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2018-04-10
一般納稅人，現(xiàn)在我把這個(gè)月的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅，結(jié)賬以后他是結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)稅金及附加嗎？我的分錄是這樣做的，銷售貨物的時(shí)候，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸：應(yīng)收賬款 我月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是不是這樣就可了？還是我還需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)稅金及附加。是的話我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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2019-01-14
稅盤費(fèi)購(gòu)時(shí) 借管理費(fèi)用 貸銀行存款。抵時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)）貸管理費(fèi)用。那增值稅計(jì)提時(shí):借 銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000 貸:銀行存款 1720 這中間的差額是稅款盤抵減的280元記入什么科目？本來(lái)稅費(fèi)應(yīng)該交2000，稅控盤抵減了280元后，實(shí)際只交了1720元，那這增值稅的帳怎樣做？
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2018-09-28