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請(qǐng)教老師，看我做的分錄有沒(méi)有問(wèn)題？有沒(méi)有重復(fù)的情況？“轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅”和“結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個(gè)意思嗎？

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-14 15:53

您好！本身沒(méi)有轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅這個(gè)科目。
這2個(gè)是一個(gè)意思，你看下這個(gè)
月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

發(fā)嗲的月餅追問(wèn)

2017-11-14 18:30

增值稅結(jié)轉(zhuǎn)和計(jì)提是一回事嗎？是每個(gè)月末有應(yīng)交增值稅額都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？關(guān)于這塊有點(diǎn)暈，會(huì)計(jì)學(xué)堂有相關(guān)課程嗎？

宋生老師解答

2017-11-14 22:38

您好！增值稅本身沒(méi)有什么計(jì)提的。每個(gè)月有要交的稅的時(shí)候，就做上面那個(gè)分錄

發(fā)嗲的月餅追問(wèn)

2017-11-15 13:05

老師，如果公司是一般人，本月發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，月末不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，本月有收入，那么，月末需不需要結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？如果結(jié)轉(zhuǎn)是不是就結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品的數(shù)，與進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)無(wú)關(guān)，對(duì)嗎？

宋生老師解答

2017-11-15 14:09

您好！不對(duì)。有收入就要結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

你好，此問(wèn)題已經(jīng)給予回復(fù)

2017-11-14 16:03:20

您好！本身沒(méi)有轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅這個(gè)科目。這2個(gè)是一個(gè)意思，你看下這個(gè) 月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

2017-11-14 15:53:29

您好！本身沒(méi)有轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅這個(gè)科目。這2個(gè)是一個(gè)意思，你看下這個(gè) 月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

2017-11-14 15:53:39

您好！本身沒(méi)有轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅這個(gè)科目。這2個(gè)是一個(gè)意思，你看下這個(gè) 月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

2017-11-14 15:53:32

您好！本身沒(méi)有轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅這個(gè)科目。這2個(gè)是一個(gè)意思，你看下這個(gè) 月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

2017-11-14 15:53:35

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