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老師， 我們公司去年12月份認證了一批發(fā)票，今年3月做進項稅額轉(zhuǎn)出，代理記賬的會計是這么做的：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應交稅費-未交增值稅，她和本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅一起做了，這樣做對嗎？進項稅額轉(zhuǎn)出是以負數(shù)體現(xiàn)在3月資產(chǎn)負債表的應交稅費里
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2019-10-21
老師您好，假設(shè)企業(yè) 2018.12.31有應交稅金-應交增值稅-年初未抵扣 借方余額100，（反映企業(yè)尚未抵扣的增值稅），如果2019年1月份只有一筆銷項稅80，那么1月末用做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？謝謝！?。?/span>
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2020-01-16
老師，為什么進項轉(zhuǎn)出的會計分錄借方是原材料，這不是原材料增加了嗎？ 下面會計分錄是復制了其他老師解答的，不懂為什么借方是用原材料、主營業(yè)務成本這些， “借：原材料等科目 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應交稅費-未交增值稅 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款”
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2024-10-21
一般納稅人，增值稅納稅申報表的主表里面的“期初未繳稅額”和“期末未繳稅額”是怎么計算出來的，之前的增值稅款都是交了，也沒有預交的稅款，那么期末未繳稅額 為何不等于 本期應交稅額呢？
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2022-06-06
月未結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費用化支出 借：管理費用 貸：研發(fā)支出 月未按收入計提增值稅。 借：管理費用 貸：應交稅費-增值稅-銷項稅額
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2019-06-13
老師，小規(guī)模納稅人每月做銷售的時候稅費計入：應交稅金-應交增值稅-銷項稅，季度不滿30萬銷售額，稅金轉(zhuǎn)入借方：借：應交稅金-應交增值稅-銷項稅，貸：營業(yè)外收入-政府補助。這樣可以嗎？還需要將稅金轉(zhuǎn)入：應交稅金-應交增值稅-未交增值稅和應交稅金-應交增值稅-已交稅金這些科目嗎？
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2019-06-20
在增值稅認證平臺誤勾選了不抵扣，而且已確認提交，但增值稅還未申報，該怎么處理
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2022-01-09
飯店個體戶增值稅做了定額未達起征點不用交增值稅，那生產(chǎn)經(jīng)營所得稅如何申報？
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2019-02-23
一般納稅人外出經(jīng)營預交未抵減的增值稅，可以抵減本地項目簡易征收的增值稅嗎
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2021-09-14
稅盤費購時 借管理費用 貸銀行存款。抵時借應交稅費-應交增值稅（減免稅費）貸管理費用。那增值稅計提時:借 銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-未交增值稅2000繳納時 借:應交稅費-未交增值稅2000 貸:銀行存款 1720 這中間的差額是稅款盤抵減的280元記入什么科目？本來稅費應該交2000，稅控盤抵減了280元后，實際只交了1720元，那這增值稅的帳怎樣做？
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2018-09-28
老師，小規(guī)模納稅人銷售收入這樣做增值稅分錄行嗎？借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 貸：應交稅費－未交增值稅 因為之前“應交稅費－應交增值稅”這個科目下面都設(shè)有三級科目，不可能選“應交稅費－應交增值稅（銷項稅）”這個科目來做
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2020-10-07
我想問應交稅費應交增值稅，下面的科目怎么用？待認證，轉(zhuǎn)出進項稅額，未交增值稅，待抵扣這些，我只會進項稅額，銷項稅額
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2019-05-27
一般納稅人，現(xiàn)在我把這個月的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅，結(jié)賬以后他是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)稅金及附加嗎？我的分錄是這樣做的，銷售貨物的時候，借：主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅-銷項稅額貸：應收賬款 我月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-未交增值稅是不是這樣就可了？還是我還需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)稅金及附加。是的話我應該怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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2019-01-14
去稅務局用留抵遞減上期未交增值稅后，本期增值稅申報表報怎么填寫，上期增值稅申報表上沒有留抵稅額，只有期末未繳稅額，需要再去稅務局修改嗎？
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2019-06-11
之前交增值稅是借已交稅金，貸銀行存款，想用未交增值稅，那得咋轉(zhuǎn)一下呀，把銷項和進項的當前累計數(shù)都得結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎
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2019-01-01
(2023年02月份征期)增值稅專普票清卡失敗，原因： F50006:核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報或未比對 為啥？難道是稅還沒交的原因？
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2023-03-13
因未確認收入，被稅務稽查補繳完增值稅稅款后，當時申報增值稅時未進行任何處理，直接補交的?，F(xiàn)又想把發(fā)票開出來，該如何納稅申報增值稅報表呢？
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2023-03-06
老師，我想問下 應交稅費-應交增值稅 底下 進項稅 待抵扣進項 銷項稅 已交稅金這幾個明細科目是怎么做賬務處理的 還有未交增值稅
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2023-11-29
就是18年末應交稅金，應交增值稅下面的未交增值稅有借方余額，還有銷項進項都有余額，19年要不要從相反方向結(jié)轉(zhuǎn)一下
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2019-04-01
請問老師我們是建筑企業(yè)收到一筆50萬的工程預收款，付給了勞務公司50萬，我做的預收預付分錄，勞務公司又給我開了50萬的專票來，我現(xiàn)在想拿來抵稅可以嗎？
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2020-11-02