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在增值稅認(rèn)證平臺(tái)誤勾選了不抵扣，而且已確認(rèn)提交，但增值稅還未申報(bào)，該怎么處理
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2022-01-09
一般納稅人外出經(jīng)營(yíng)預(yù)交未抵減的增值稅，可以抵減本地項(xiàng)目簡(jiǎn)易征收的增值稅嗎
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2021-09-14
飯店個(gè)體戶增值稅做了定額未達(dá)起征點(diǎn)不用交增值稅，那生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅如何申報(bào)？
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2019-02-23
8月應(yīng)交增值稅為：17555.33，可是填增值稅報(bào)表是18168.70，相差-613.37是7月份時(shí)收到廣告費(fèi)發(fā)票未認(rèn)證，本月8月認(rèn)證抵扣的，怎樣填增值稅報(bào)表和賬上應(yīng)交增值稅一致？
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2018-09-11
老師，為什么進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄借方是原材料，這不是原材料增加了嗎？ 下面會(huì)計(jì)分錄是復(fù)制了其他老師解答的，不懂為什么借方是用原材料、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這些， “借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款”
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2024-10-21
12月份時(shí)候銷(xiāo)售房子，開(kāi)發(fā)票出去1830175元，稅額87151.19元，12月份未做增值稅稅費(fèi)計(jì)提，2019年1月份繳納增值稅稅款87151.19元，兩筆分錄怎么做？貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入143023.81 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-應(yīng)交增值稅87151.19 借:銀行存款1830175借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交增值稅87151.19 貸:銀行存款87151.19 對(duì)嗎？
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2019-02-15
請(qǐng)教老師，看我做的分錄有沒(méi)有問(wèn)題？有沒(méi)有重復(fù)的情況？“轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅”和“結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個(gè)意思嗎？
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2017-11-14
在結(jié)轉(zhuǎn)每月未交增值稅的時(shí)候，為什么會(huì)有期初余額，每個(gè)月的增值稅稅額都交了，錢(qián)都付了，怎么還會(huì)有余額？
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2019-04-17
以前一個(gè)單位月末的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)，從來(lái)都沒(méi)有轉(zhuǎn)到應(yīng)交未交項(xiàng)里。這個(gè)增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)是必須要做的哦？
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2022-09-25
老師：小規(guī)模納稅人的建筑勞務(wù)公司，季度申報(bào)，本月自行開(kāi)票時(shí)：借：應(yīng)收賬款等190000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 184466.02 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5533.98，那么月末是這樣結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅對(duì)嗎？，再計(jì)提“營(yíng)業(yè)稅金及附加”，然后等2017年的1月再填4季度的納稅申報(bào)表并交納稅金對(duì)嗎？
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2016-11-05
這個(gè)月發(fā)工資后看到個(gè)稅按年預(yù)繳了，我的個(gè)稅按月算只要不到一百元，按年后變成了二百八十多了，總體多了二百元的個(gè)稅了，問(wèn)一下按年預(yù)繳是怎么算出來(lái)的
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2019-05-08
未達(dá)起征點(diǎn)，減免增值稅，是把這個(gè)季度的應(yīng)交增值稅減免嗎？還是單單把銷(xiāo)售收入的增值稅減免就可以了呢
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2018-08-20
請(qǐng)教老師，看我做的分錄有沒(méi)有問(wèn)題？有沒(méi)有重復(fù)的情況？“轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅”和“結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個(gè)意思嗎？
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2017-11-14
那個(gè)計(jì)提附加稅的基數(shù)怎么算啊，是科目余額表中，未交增值稅借方合計(jì)—已經(jīng)扣款+預(yù)交增值稅，這樣的么，謝謝
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2020-06-24
年度增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄這樣對(duì)吧借應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅貸進(jìn)項(xiàng)稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅那么減免稅要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2019-01-09
個(gè)體戶，平時(shí)把增值稅有算到稅金及附加那里了，就是 借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅 應(yīng)該也可以吧
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2018-11-22
在小規(guī)模納稅季度申報(bào)表，收入小于9萬(wàn)元，代開(kāi)交了增值稅1050，自開(kāi)增值稅300享有減免增值稅的制度。減免的分錄借：未交增值稅300貸：營(yíng)業(yè)外收入——減免稅。對(duì)嗎？
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2017-08-03
一般納稅人，現(xiàn)在我把這個(gè)月的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅，結(jié)賬以后他是結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)稅金及附加嗎？我的分錄是這樣做的，銷(xiāo)售貨物的時(shí)候，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)收賬款 我月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是不是這樣就可了？還是我還需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)稅金及附加。是的話我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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2019-01-14
我提問(wèn)：老師你好：我是建筑業(yè)老項(xiàng)目，外帳，涉及增值稅計(jì)算，取得收入2030萬(wàn)元，開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。支付分包方1000萬(wàn)元敢得增值稅普票，采取簡(jiǎn)易計(jì)稅，稅款計(jì)算應(yīng)納稅為30萬(wàn)元，賬面不含稅稍售額2000萬(wàn)元，而申報(bào)表上的不含稅銷(xiāo)售額則是1970.87萬(wàn)元，應(yīng)納增值稅59.13萬(wàn)元，老師為什么帳面金額和申報(bào)表所填寫(xiě)不一致？ 注要提問(wèn)是帳面不含稅銷(xiāo)售和申報(bào)表的不含稅銷(xiāo)售額不一致？
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2016-06-07
A工廠為增值稅一般納稅人,2018年9月銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,取得不含稅收入140萬(wàn)元,送貨上門(mén)收取運(yùn)費(fèi)6萬(wàn)元、裝卸費(fèi)20萬(wàn)元(運(yùn)費(fèi)和裝卸費(fèi)為不含稅金額)。采取折扣方式銷(xiāo)售商品一批,不含稅銷(xiāo)售額為290萬(wàn)元,折扣30%，按折扣后70%收取貨款,銷(xiāo)售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。本期購(gòu)進(jìn)材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明增值稅13.8萬(wàn)元。則A工廠9月份應(yīng)納增值稅稅額是多少?
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2020-01-03