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企業(yè)虧損 不用計(jì)提所得稅但是為什么要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
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2022-01-07
老師您好，請(qǐng)問(wèn)本期產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)是不是可以在下一期計(jì)算應(yīng)交所得稅時(shí)沖減啊？
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2020-07-20
年度虧損，計(jì)提的減值準(zhǔn)備借遞延所得稅資產(chǎn)，貸應(yīng)交所得稅，要交所得稅嗎
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2019-07-13
老師，交易性金融資產(chǎn)投資成本2000萬(wàn)元，年末公允變動(dòng)600萬(wàn)元。如何確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債。請(qǐng)寫一下會(huì)計(jì)分錄。
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2024-01-10
老師，這道題什么地方都懂，除了答案那個(gè)遞延所得稅負(fù)債，不懂為什么沒(méi)有確認(rèn)借方所得稅費(fèi)用費(fèi)用？
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2022-02-16
老師 資料4的所得稅費(fèi)用是如何確認(rèn)的，如何計(jì)算的 還有資料五出售時(shí)的遞延所得稅負(fù)債是怎么算的
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2021-08-05
六、 （24分） 2×19年10月15日公司銷售產(chǎn)品5000件，單價(jià)200元，單位成本150元，銷項(xiàng)稅130000元，銀行收回款項(xiàng)。協(xié)議約定在 2×20年4月15日之前對(duì)方有權(quán)退貨。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)估計(jì)退貨率為5%（250件），2×19年12月31日重新評(píng)估退貨率為10%（500件）。2×20年4月15日分別有以下四種情況：（1）未退貨 （2）退貨300件（3）退貨500件 （4）退貨600件。 要求：根據(jù)上述資料編制2×19年10月15日、2×19年12月31日和2×20年4月15日的會(huì)計(jì)分錄。 七、 (14分) 2×18年1月1日，公司遞延所得稅負(fù)債余額220萬(wàn)元，其中有其他債權(quán)投資公允價(jià)值變
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2020-07-01
老師，這個(gè)分錄 借遞延所得稅資產(chǎn)，貸所得稅費(fèi)用 年末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是什么
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2022-03-02
遞延所得稅資產(chǎn)年末金額是累計(jì)可抵扣金額*未來(lái)轉(zhuǎn)回所得稅稅率么嗎？如果題目給定2019年12.31稅率15%，2020年1.1開(kāi)始稅率25%，計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)選擇15%還是25%？
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2020-07-07
你好老師，我想問(wèn)問(wèn)安全生產(chǎn)費(fèi)的含義，我們單位有計(jì)提，牽扯遞延所得稅資產(chǎn)，想搞明白
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2016-01-06
老師，以前年度未彌補(bǔ)虧損金額，在今年計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額時(shí)為什么要減去？
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2019-07-23
有關(guān)遞延所得稅負(fù)債處理分錄不懂，第一個(gè)25充減的留存收益 最后一個(gè)分錄35怎么都充減了所得稅費(fèi)用？？？里面不是含有上面的25
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2019-07-14
老師，在日后調(diào)整事項(xiàng)中，有的題要考慮所得稅和遞延所得稅費(fèi)用資產(chǎn)這些，有的題目中不考慮，這是有什么區(qū)別呢。比如我做的這道題，為什么又不要這一步了呢
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2020-07-13
本人想咨詢?cè)鲋刀悺⑵髽I(yè)所得稅，區(qū)級(jí)財(cái)政、市級(jí)財(cái)政、省級(jí)財(cái)政以及國(guó)家財(cái)政四級(jí)財(cái)政分別留存比較是多少？
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2018-04-13
在工作上遇到了一個(gè)問(wèn)題，就是2020年我司申請(qǐng)了一個(gè)專項(xiàng)資金的扶持?？钤?021年中到賬，現(xiàn)在專項(xiàng)資金那邊說(shuō)我們的財(cái)務(wù)核算不規(guī)范，沒(méi)有把資多專項(xiàng)支出，我們收到款的時(shí)候直接入了營(yíng)業(yè)外收入，現(xiàn)在要求我們整改，要設(shè)置遞延收益科目，我想問(wèn)一下具體要如何操作整改呢？
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2022-03-02
老師?穩(wěn)崗補(bǔ)貼直接入營(yíng)業(yè)外收入嗎，需要做遞延收益嗎
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2022-01-04
老師，請(qǐng)問(wèn)一下遞延收益什么時(shí)候記其他收益，什么時(shí)候記營(yíng)業(yè)外收入
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2022-04-19
(2) 6月30 日，甲公司以16000萬(wàn)元的拍賣價(jià)格取得一棟已達(dá)到頂定可使用狀態(tài)的房屋(屬于非日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，該房屋的預(yù)計(jì)使用年限為50年，預(yù)計(jì)凈殘低為零當(dāng)?shù)卣疄楣膭?lì)甲公司在當(dāng)?shù)赝顿Y，于同日撥付甲公司4000萬(wàn)元，作為對(duì)甲公司取得房尾的補(bǔ)償； 對(duì)資產(chǎn)的政府補(bǔ)助，用于非日常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不是收到補(bǔ)助款計(jì)入遞延收益，后續(xù)根據(jù)使用年限計(jì)算計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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2021-05-27
老師,我想問(wèn)一下17年年底了,我18年1月份就要交企業(yè)所得稅了,稅費(fèi)很高,我要怎么處理,我問(wèn)專管員軟件企業(yè)17年還能不能享受兩免三減半優(yōu)惠政策,他也不清楚,有些優(yōu)惠政策現(xiàn)在也備不了案,我這個(gè)月賬務(wù)要如何處理才能延緩繳稅,到明年匯算前做好備案了,再全部調(diào)整呀
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2017-12-15
資料四:2X22年12月10日，甲公司收到購(gòu)買環(huán)保設(shè)備的補(bǔ)助款600萬(wàn)元，采用總額法核算。至年末，該項(xiàng)設(shè)備未計(jì)提折舊。假設(shè)稅法規(guī)定，收到的政府補(bǔ)助應(yīng)當(dāng)于收到當(dāng)年計(jì)入應(yīng)納稅所得額。資料四說(shuō)的政府補(bǔ)助應(yīng)納入所得稅就是不允許扣除的意思？遞延所得稅就是600*25%？是這樣嗎
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2024-08-08