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學(xué)員:您好 我想先問(wèn)下 如果我上個(gè)月計(jì)提的教育附加和地方教育附加 在次月銀行扣款時(shí) 一個(gè)多了0.04 一個(gè)少了0.04 我在下個(gè)月記賬時(shí)應(yīng)該怎么進(jìn)行調(diào)整？ 老師:在下個(gè)月記賬時(shí)，您可以將多出的0.04元作為貸方記入財(cái)務(wù)賬戶，將少了的0.04元作為借方記入財(cái)務(wù)賬戶，以調(diào)整財(cái)務(wù)狀態(tài)。 @楊柳(楊老師)? 貸方計(jì)入哪個(gè)科目，借方計(jì)入哪個(gè)科目呢？
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2023-10-03
年底了，總賬明細(xì)賬已打印出來(lái)，明年年初我要重新建賬錄入期初余額，科目余額表中如果第四季度不需要交稅，城建稅，教育稅，教育稅及附加，所得稅，個(gè)稅，明細(xì)賬中都應(yīng)該有余額嗎
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2017-12-29
我們公司是消防安裝工程的，有一個(gè)項(xiàng)目1000萬(wàn)，每月支出人工工資100萬(wàn)，材料費(fèi)200萬(wàn)，設(shè)備費(fèi)100萬(wàn)，雜費(fèi)成本支出50萬(wàn)，稅金（月報(bào)增值稅9%；地方教育附加稅2%，教育附加3%；城市維護(hù)建設(shè)稅7%；每季度盈利額超了需交企業(yè)所得稅25%，印花稅，個(gè)人所得稅），掛靠公司材料費(fèi)的稅率是13%，我們這筆財(cái)務(wù)賬如何做的？
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2020-03-05
老師，小規(guī)模企業(yè)代開(kāi)發(fā)票20萬(wàn)元，城建地方，教育費(fèi)附加我們這邊現(xiàn)在是7%，3%,2%我現(xiàn)在不知道是按12%交然后減半征收嗎？還是按7%交，只交城建稅？
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2019-12-11
小規(guī)模納稅人月銷售額超過(guò)3萬(wàn)不超過(guò)10萬(wàn)，教育費(fèi)附加為0，當(dāng)月需要計(jì)提這部分附加稅嗎？分錄如何做？
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2017-12-05
公司賬從外賬公司拿回來(lái)，發(fā)現(xiàn)好幾個(gè)科目都有余額，應(yīng)付福利，應(yīng)付工資，職工教育經(jīng)費(fèi)在貸方，應(yīng)交稅金，社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，應(yīng)交住房公積金，教育費(fèi)附加在借方，這樣可以怎么平賬呢？
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2018-12-28
出售，無(wú)形資產(chǎn)-土地使用權(quán)，財(cái)務(wù)賬套中沒(méi)有資產(chǎn)損益科目，發(fā)生的土地增值稅，增值稅，教育附加稅，印花稅等，都記到營(yíng)業(yè)外支出是嗎？
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2023-03-07
求解綜合點(diǎn)數(shù)：年?duì)I業(yè)額1億 稅局要求30%的進(jìn)項(xiàng)（抵扣3000萬(wàn)） 繳納增值稅7000萬(wàn)增值稅專用發(fā)票： 7000÷1.13*13%=805.3萬(wàn) 企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)扶持： 805.3萬(wàn)*30%=241.59萬(wàn) 實(shí)際繳納增值稅： 805.3-241.59=563.71萬(wàn) 所得稅： 1. 1億÷1.13%*4%*25%=88.5萬(wàn) 2. 企稅返還。 88.5*25%*90%=19.91萬(wàn) 3，實(shí)際繳納 88.5-19.91=68.59萬(wàn) 合計(jì)：68.59 繳納附加稅：805.3萬(wàn)增值稅*10%（城建5%，教育附加3%，地方教育附加2%）=80.5萬(wàn)。 繳納印花稅：1億÷1.13%×0.03%=2.65萬(wàn) 綜合成本：563.71萬(wàn)+68.59萬(wàn)+80.5萬(wàn)+2.65萬(wàn)=715.45萬(wàn) 營(yíng)業(yè)額5500 稅局要求30%的進(jìn)項(xiàng)（抵扣1650） 繳納增值稅3850 3850÷1.13*13%=442 企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)扶持： 442*30%=154 實(shí)際繳納增值稅： 442-154=288 所得稅： 5500÷1.13%*4%*10%÷2=97 企稅獎(jiǎng)勵(lì) 97*25%*90%=21.8 97-21.8=
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2022-09-22
下列各項(xiàng)中，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)轉(zhuǎn)讓存量房和非房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)轉(zhuǎn)讓新建房，在計(jì)算土地增值額時(shí)，均能扣除的項(xiàng)目有（）。 A.房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)費(fèi)用 B.轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)繳納的印花稅 C.轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)繳納的城建稅 D.轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)繳納的教育費(fèi)附加 E.轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)繳納的耕地占用稅 BCD 選項(xiàng)AE：適用于新建房的轉(zhuǎn)讓。 A選項(xiàng)怎么理解？
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2022-12-04
父親工資每月20000元，兒子工資每月6000元，兒子在讀有學(xué)籍的?？坪?，在個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除方面，可以不可以父親享受子女教育扣除，兒子同時(shí)享受繼續(xù)教育扣除？
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2020-09-01
課堂練習(xí) 某企業(yè)為居民企業(yè)，2019年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)： (1)取得產(chǎn)品銷售收入10000萬(wàn)；(2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本6206萬(wàn)；(3)發(fā)生銷售費(fèi)用2000萬(wàn)(其中廣告費(fèi)1600萬(wàn))；管理費(fèi)用900萬(wàn)(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)70萬(wàn))；財(cái)務(wù)費(fèi)用160萬(wàn)； (4)應(yīng)繳增值稅400萬(wàn)，城建稅及教育費(fèi)附加44萬(wàn)元；(5)營(yíng)業(yè)外收入120萬(wàn)，營(yíng)業(yè)外支出350萬(wàn)(含通過(guò)公益性社團(tuán)向貧困山區(qū)捐款50萬(wàn)，支付稅收滯納金16萬(wàn))；(6)向股東支付現(xiàn)金股利200萬(wàn)；(7)支付固定資產(chǎn)安裝費(fèi)10萬(wàn)元，計(jì)入固定資產(chǎn)價(jià)值；(8)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額3000萬(wàn)，撥繳職工公會(huì)經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)，職工福利費(fèi)450萬(wàn)，職工教育經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)。
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2023-07-03
教育費(fèi)附近是怎么計(jì)算的？
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2018-12-25
請(qǐng)問(wèn)需要在哪里參加繼續(xù)教育（網(wǎng)站），本人北京地區(qū)，每年都需要參加嗎？謝謝
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2019-06-28
山東地區(qū)的，繼續(xù)教育在哪個(gè)網(wǎng)站學(xué)習(xí)啊
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2021-11-08
會(huì)計(jì)繼續(xù)教育，怎么進(jìn)行網(wǎng)上教育，北京地區(qū)有特定網(wǎng)址嗎？
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2019-11-12
以下符合外國(guó)企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)稅收管理辦法的有（　?。? A．代表機(jī)構(gòu)的納稅地點(diǎn)是機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所所在地 B．代表機(jī)構(gòu)的所得稅申報(bào)方式有據(jù)實(shí)申報(bào)和核定申報(bào)兩種 C．采取據(jù)實(shí)申報(bào)方式的代表機(jī)構(gòu)應(yīng)在月份終了之日起15日內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納企業(yè)所得稅 D．代表機(jī)構(gòu)發(fā)生增值稅應(yīng)稅行為，在計(jì)算繳納增值稅的同時(shí)還需要計(jì)算繳納城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加
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2024-04-29
一般納稅人增值稅的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，還有交城建稅和教育費(fèi)附加嗎
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2019-04-13
建筑行業(yè)一般納稅人城建教育附加，印花稅這幾樣稅率是怎么算的。
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2018-10-23
小規(guī)模，城建稅，教育附加稅這個(gè)報(bào)表可以零申報(bào)嗎，季報(bào)，營(yíng)業(yè)額沒(méi)超
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2019-01-09
實(shí)操中，浩博電子的個(gè)人所得稅申報(bào)表為什么教育費(fèi)附加寫的是0
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2017-07-31