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求解綜合點數(shù)：年營業(yè)額1億 稅局要求30%的進項（抵扣3000萬） 繳納增值稅7000萬增值稅專用發(fā)票： 7000÷1.13*13%=805.3萬 企業(yè)獎勵扶持： 805.3萬*30%=241.59萬 實際繳納增值稅： 805.3-241.59=563.71萬 所得稅： 1. 1億÷1.13%*4%*25%=88.5萬 2. 企稅返還。 88.5*25%*90%=19.91萬 3，實際繳納 88.5-19.91=68.59萬 合計：68.59 繳納附加稅：805.3萬增值稅*10%（城建5%，教育附加3%，地方教育附加2%）=80.5萬。 繳納印花稅：1億÷1.13%×0.03%=2.65萬 綜合成本：563.71萬+68.59萬+80.5萬+2.65萬=715.45萬 營業(yè)額5500 稅局要求30%的進項（抵扣1650） 繳納增值稅3850 3850÷1.13*13%=442 企業(yè)獎勵扶持： 442*30%=154 實際繳納增值稅： 442-154=288 所得稅： 5500÷1.13%*4%*10%÷2=97 企稅獎勵 97*25%*90%=21.8 97-21.8=
學(xué)堂用戶nqb4ab
于2022-09-22 18:55 發(fā)布 ??1785次瀏覽
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張壹老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2022-09-23 08:13
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精選問題
生產(chǎn)型出口企業(yè)，CIF報關(guān)，舉例出口金額USD10000、運 問
發(fā)票 “金額” 欄需按69160 元開具（若貨物適用增值稅稅率為 13%，則 “稅額” 欄為 69160×13%=8990.8 元，“價稅合計” 欄為 69160+8990.8=78150.8 元，具體稅率需結(jié)合貨物類型確認）。 備注 出口合同號：CON-2024-001；出口日期：20240515；報關(guān)單號：123420240000123456；FOB USD 9880（人民幣 69160 元）；運費 USD 100，保費 USD 20；貿(mào)易方式：一般貿(mào)易；2024 年 5 月匯率 7.00 答
老師，你好，我想問一下如果我們開票給客戶，我們領(lǐng)導(dǎo) 問
進項和銷項都系統(tǒng)的金額，只是要交印花稅 答
老師，公司員工去工廠回來的加油費，當天去當天回的 問
可以，可以入差旅費的 答
老師我想問下 我們公司幾個股東入股 但是我的 問
同學(xué)，你好 最好是和其他股東簽訂協(xié)議，明確之前的債務(wù)由誰承擔 答
老師，你好。我們現(xiàn)在要退還投資人的投資款，當時接 問
那個只能轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股款由新的股東支付。資本公積按分紅處理 答
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