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陳詩晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2020-03-05 16:08

掛靠本違規(guī)的，所以說掛靠他是不能夠體現(xiàn)在賬上的，那么掛靠的處理是。這個(gè)被掛靠的企業(yè)開具發(fā)票出去做一下自己的收入處理，那么，同時(shí)這個(gè)掛靠方要找這個(gè)被掛靠企業(yè)去結(jié)算，他應(yīng)該收到的錢，那么你是需要給他開發(fā)票，那么，對(duì)于這個(gè)被掛靠方這邊收到這個(gè)發(fā)票是做成本處理。

陳詩晗老師 解答

2020-03-05 16:09

那發(fā)生了這些稅費(fèi)，是由掛靠方還是被掛靠方發(fā)生的。

我們公司是消防安裝工程的，有一個(gè)項(xiàng)目1000萬，每月支出人工工資100萬，材料費(fèi)200萬，設(shè)備費(fèi)100萬，雜費(fèi)成本支出50萬，稅金（月報(bào)增值稅9%；地方教育附加稅2%，教育附加3%；城市維護(hù)建設(shè)稅7%；每季度盈利額超了需交企業(yè)所得稅25%，印花稅，個(gè)人所得稅），掛靠公司材料費(fèi)的稅率是13%，我們這筆財(cái)務(wù)賬如何做的？
知識(shí)擴(kuò)展：個(gè)人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機(jī)關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個(gè)人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會(huì)關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個(gè)人所得稅最早的國家，1799年英國開始試行差別稅率征收個(gè)人所得稅，到了1874年才成為英國一個(gè)固定的稅種。

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2018-08-23 16:05:03
你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅、增值稅、地方教育附加、城市維護(hù)建設(shè)稅、個(gè)人所得稅、教育費(fèi)附加、資源稅 稅金及附加——印花稅 貸銀行存款
2018-10-16 16:13:44
附加稅，城建稅根據(jù)實(shí)際繳納的增值稅，消費(fèi)稅，營業(yè)稅計(jì)提 個(gè)人所得稅根據(jù)工資申報(bào)情況計(jì)提 企業(yè)所得稅根據(jù)利潤情況計(jì)提 印花稅不需要計(jì)提
2016-04-08 22:00:19
您好，學(xué)員，分錄為： 借： 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交稅金 - 教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅金 - 地方教育費(fèi)附加 貸：銀行存款
2019-08-28 16:01:57
你好，增值稅0申報(bào)，你的附加稅也是0申報(bào)，企業(yè)所得稅查證征稅的看利潤，根據(jù)你的利潤表填寫，個(gè)人所得稅根據(jù)你單位工資來申報(bào)
2018-10-23 22:28:40
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