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老師好，我是一家快遞公司，一般納稅人，我們享受增值稅加計抵減政策，可是我四月，五月份報增值稅的時候都沒有填報這一項，現(xiàn)在稅務(wù)局讓我更正。我要在電子稅務(wù)局怎么操作啊
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2021-06-30
某省財政向所屬某市財政轉(zhuǎn)貸地方政府債券資金1000000元。請做省財政賬務(wù)處理。
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2022-12-27
借：遞延所得稅資產(chǎn) 2500，貸：所得稅-2500，這個分錄是什么意思，不知道為什么要做這個，這個-2500申報所得稅時候就按照負(fù)數(shù)申報嗎？
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2017-01-04
老師所得稅費用不是倒擠的嗎？所得稅201-遞延所得稅資產(chǎn)88.5=112.5？
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2020-02-03
老師，請問這道題，為啥不把10萬塊錢的遞延所得稅資產(chǎn)和所得稅費用沖回，沒有搞明白。
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2020-02-27
請問其他綜合收益稅后影響數(shù)放在凈資產(chǎn)中，那么這個數(shù)是不是原其他綜合收益減去它的所得稅額，也就是其他綜合收益的75%放入凈資產(chǎn)，而另外這25%放在遞延所得稅負(fù)債中
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2019-12-13
企業(yè)虧損 不用計提所得稅但是為什么要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
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2022-01-07
老師您好，請問本期產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)是不是可以在下一期計算應(yīng)交所得稅時沖減??？
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2020-07-20
老師，交易性金融資產(chǎn)投資成本2000萬元，年末公允變動600萬元。如何確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債。請寫一下會計分錄。
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2024-01-10
年末母公司240存貨賣子公司360作存貨未銷售，子公司500存貨540賣母公司作固定資產(chǎn)。題目抵消存貨160萬，確認(rèn)40萬遞延所得稅資產(chǎn)是否正確。 我覺得應(yīng)該抵消120萬元存貨，40萬元固定資產(chǎn)
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2021-09-30
年度虧損，計提的減值準(zhǔn)備借遞延所得稅資產(chǎn)，貸應(yīng)交所得稅，要交所得稅嗎
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2019-07-13
老師 資料4的所得稅費用是如何確認(rèn)的，如何計算的 還有資料五出售時的遞延所得稅負(fù)債是怎么算的
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2021-08-05
遞延所得稅資產(chǎn)年末金額是累計可抵扣金額*未來轉(zhuǎn)回所得稅稅率么嗎？如果題目給定2019年12.31稅率15%，2020年1.1開始稅率25%，計算遞延所得稅資產(chǎn)選擇15%還是25%？
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2020-07-07
老師，這道題什么地方都懂，除了答案那個遞延所得稅負(fù)債，不懂為什么沒有確認(rèn)借方所得稅費用費用？
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2022-02-16
你好老師，我想問問安全生產(chǎn)費的含義，我們單位有計提，牽扯遞延所得稅資產(chǎn)，想搞明白
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2016-01-06
老師，這個分錄 借遞延所得稅資產(chǎn)，貸所得稅費用 年末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是什么
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2022-03-02
六、 （24分） 2×19年10月15日公司銷售產(chǎn)品5000件，單價200元，單位成本150元，銷項稅130000元，銀行收回款項。協(xié)議約定在 2×20年4月15日之前對方有權(quán)退貨。根據(jù)經(jīng)驗估計退貨率為5%（250件），2×19年12月31日重新評估退貨率為10%（500件）。2×20年4月15日分別有以下四種情況：（1）未退貨 （2）退貨300件（3）退貨500件 （4）退貨600件。 要求：根據(jù)上述資料編制2×19年10月15日、2×19年12月31日和2×20年4月15日的會計分錄。 七、 (14分) 2×18年1月1日，公司遞延所得稅負(fù)債余額220萬元，其中有其他債權(quán)投資公允價值變
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2020-07-01
有關(guān)遞延所得稅負(fù)債處理分錄不懂，第一個25充減的留存收益 最后一個分錄35怎么都充減了所得稅費用？？？里面不是含有上面的25
1/2087
2019-07-14
老師，在日后調(diào)整事項中，有的題要考慮所得稅和遞延所得稅費用資產(chǎn)這些，有的題目中不考慮，這是有什么區(qū)別呢。比如我做的這道題，為什么又不要這一步了呢
1/983
2020-07-13
老師，以前年度未彌補虧損金額，在今年計算遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額時為什么要減去？
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2019-07-23
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