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老師，您好！我的老家是江西上饒，向您請教一個問題：前期的差錯綜合下來，我社保計提數(shù)（金額錯的）比下月實際繳納數(shù)（金額對的）多了1013.91元，還有失業(yè)工傷等。 我能不能直接這樣更正會計差錯： 摘要寫：前期會計差錯更正。 借：管理費用-應(yīng)付職工薪酬-研發(fā)費用 -1581.93 ，貸：應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老 -1013.91 醫(yī)療-451.43 失業(yè)-64.7 工傷 -16.38 生育-35 ？ 謝謝！會計學(xué)堂手機在充電，充好了注冊。 就把多出來的差額做筆負(fù)的沖掉？
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2015-11-05
老師您好！ 匯算清繳：管理費用-職工教育經(jīng)費需要填入A104000期間費用明細(xì)職工薪酬里面嗎？
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2019-05-16
計提2019年年終金: 借:管理費用-獎金50000 銷售費用-獎金 50000 借:應(yīng)付職工薪酬-獎金 100000 2020年2月份實發(fā)(不考慮個稅):\ 借:應(yīng)付職工薪酬 80000 貸:銀行存款 80000 你好老師,請問銷售費和管理費2020年實發(fā)時各少了10000元,應(yīng)如何調(diào)賬
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2020-04-21
研發(fā)企業(yè)，年終獎要按部門分別做分錄么全部計入應(yīng)付職工薪酬-工資及獎金-部門 還是按研發(fā)支出-工資-及獎金，銷售費用-工資及獎金，管理費用-工資及獎金
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2019-03-18
老師請問公司平時購買了牛奶面包，褲子，尿片開了發(fā)票的一般計入什么科目嗎，是管理費用—辦公用品還是計入借：管理費用—福利費、貸應(yīng)付職工薪酬—福利費，借：應(yīng)付職工薪酬—-福利費、貸：庫存現(xiàn)金呢
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2022-01-05
匯算清繳，工資薪金支出的賬載金額，實際發(fā)生額，稅收金額應(yīng)該根據(jù)應(yīng)付職工薪酬科目填，還是管理費用銷售費用里的工資填，因為之前有把工資做到勞務(wù)成本里的
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2020-05-11
匯算清繳A104000應(yīng)付職工薪酬銷售費用，管理費用，財務(wù)費用怎么確定填哪個？
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2020-05-09
福利費用可以直接做：借方管理費用—福利費，貸方銀行存款減少嗎？不走應(yīng)付職工薪酬去轉(zhuǎn)一圈可以嗎？
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2023-10-11
申報納稅時的管理費用下的研究費用可以算作應(yīng)付職工薪酬嗎
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2015-11-09
某企業(yè)本月固定制造費用預(yù)算總額為65000元，實際發(fā)生額為72000元。預(yù)算產(chǎn)量標(biāo)準(zhǔn)工時為4200工時,實際產(chǎn)量應(yīng)耗用的標(biāo)準(zhǔn)工時為4400工時，本月實際耗用工時為4500工時。 試計算: (1)固定制造費用總差異 (2)固定制造費用的預(yù)算差異和能量差異 (3)固定制造費用的開支差異、能力差異和效率差異
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2021-11-25
這張憑證的會計分錄是不是錯的？計提的時候應(yīng)該是不涉及個稅的問題吧？應(yīng)付職工薪酬的金額是應(yīng)發(fā)工資的金額吧？正確的分錄是不是：借：管理費用-工資 -社保（單位負(fù)擔(dān)） -公積金（單位負(fù)擔(dān)） 銷售費用-工資 -社保（單位負(fù)擔(dān)） -公積金（單位負(fù)擔(dān)）貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
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2017-09-22
第一個問題：給員工買的意外險怎么做會計分錄呢，寫應(yīng)付職工薪酬-福利費還是管理費用-福利費，還是應(yīng)付職工薪酬-職工保險呢 第二個問題：比如百事可樂，他的瓶子，采購包裝瓶子，怎么做會計分錄呢。銷售費用-包裝物 還是制造費用-周轉(zhuǎn)材料呢
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2021-05-18
12月銷售和營業(yè)費用計提1萬左右，但是12月的費用發(fā)票沒有了，拿2020年1月的發(fā)票沖19年計提的費用可以嗎？現(xiàn)在補救的方法是把計提的費用轉(zhuǎn)到計提成本（借：生產(chǎn)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬），這樣就不用費用發(fā)票來沖了
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2020-01-16
請問老師，企如果我的應(yīng)付職工薪酬科目下的金額比管理費用和銷售費用下明細(xì)科目福利費中的合計金額要?。ň褪钦f有些福利費沒有走應(yīng)付職工薪酬科目直接計入費用），在匯算清繳時是否需要納稅調(diào)整？，
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2020-05-28
老師，在金馬商貿(mào)公司營業(yè)期支付社保費是分錄是 借：銷售費用 管理費用 其它應(yīng)收款 貸：銀行存款 為什么在弘智營業(yè)期支付社保費分錄是 借：應(yīng)付職工薪酬 其它應(yīng)付款 貸：銀行存款
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2016-08-08
去年做了一遍多計提了一次12月份的工資，借的是管理費用，生產(chǎn)成本，貸的應(yīng)付職工薪酬，這樣就多計提費用，也計入了利潤分配，今年我想更正過來，請問老師應(yīng)該怎么做一個正確的賬務(wù)處理
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2020-04-11
社保計提，因計提做的比較細(xì)，養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育分別做了計提，現(xiàn)在因疫情原因產(chǎn)生的社保繳費優(yōu)惠政策，養(yǎng)老、失業(yè)與工傷所繳納的金額都為0了，只有醫(yī)療與生育除以2有一部分需要繳納，計提的時候，可以只做醫(yī)療與生育的分錄嗎其它的都不做分錄了。 摘要：計提5月社保 借：管理費用-醫(yī)療 -生育 銷售費用-醫(yī)療 -生育 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保-醫(yī)療 -生育 分錄與摘要這樣做對不對？
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2020-07-05
食堂的餐費：能不能每個月先計提，借：管理費用/銷售費用/制造費用 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費 。支付時：借：應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸 ：銀行存款
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2017-02-07
老師，你好，給員工的500元獎勵金怎么記賬，可以借：管理費用/制造費用 貸：銀行存款 么？ 還是必須先計提通過應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)一下啊？
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2019-06-26
借生產(chǎn)成本 100000制造費用 60000 管理費用 60000 貸應(yīng)付職工薪酬220000
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2023-11-21
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