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老師，您好！我的老家是江西上饒，向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題：前期的差錯(cuò)綜合下來(lái)，我社保計(jì)提數(shù)（金額錯(cuò)的）比下月實(shí)際繳納數(shù)（金額對(duì)的）多了1013.91元，還有失業(yè)工傷等。 我能不能直接這樣更正會(huì)計(jì)差錯(cuò)： 摘要寫(xiě)：前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。 借：管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬-研發(fā)費(fèi)用 -1581.93 ，貸：應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老 -1013.91 醫(yī)療-451.43 失業(yè)-64.7 工傷 -16.38 生育-35 ？ 謝謝！會(huì)計(jì)學(xué)堂手機(jī)在充電，充好了注冊(cè)。 就把多出來(lái)的差額做筆負(fù)的沖掉？
新會(huì)計(jì)萬(wàn)
于2015-11-05 10:44 發(fā)布 ??778次瀏覽
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鄒老師
職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2015-11-05 10:48
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精選問(wèn)題
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我公司有個(gè)項(xiàng)目掛靠在別單位，被掛靠 問(wèn)
對(duì)的是的，你們交也可以的。他賬上掛著應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款，到時(shí)候從管理費(fèi)里面扣就行。 答
老師，商貿(mào)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)標(biāo)簽紙計(jì)入什么科目，二級(jí)明細(xì)是？ 問(wèn)
計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 答
買(mǎi)固定資產(chǎn)，有36個(gè)月的貸款，本金和利息要計(jì)入什么 問(wèn)
你好，利息需要資本化，本金是長(zhǎng)期借款 答
企業(yè)買(mǎi)回來(lái)固定資產(chǎn)一臺(tái)，企業(yè)所得稅全部稅前扣除， 問(wèn)
會(huì)計(jì)正常做賬 一次性扣除是稅務(wù)的事情 不影響會(huì)計(jì)的做賬 答
小規(guī)模總公司下的分公司，企業(yè)所得稅稅率是多少，享 問(wèn)
?小規(guī)?？偣鞠碌姆止?，企業(yè)所得稅稅率是25%，不享受小微企業(yè)政策 答
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