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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2019-01-08 20:00

你好，勉強可以，但是可以直接借管理費用紅字，借研發(fā)支出藍字。不涉及應(yīng)付職工薪酬，只因為說勉強，是因為研發(fā)支出是有時間的，不能是12月一個月。

寶寶 追問

2019-01-08 20:01

老師其實每個月都有的 是不是都要重做呀？ 還是12月份做 
一下就可以了？

寶寶 追問

2019-01-08 20:03

您說的分錄是 
借：研發(fā)費用 100 
  貸：管理費用-100 
是這個這個意思嗎？  
可是我們怎么在管理費用中提現(xiàn)研發(fā)費用呢？

徐阿富老師 解答

2019-01-08 20:03

你好，應(yīng)該是重新做才是沒有后遺癥

寶寶 追問

2019-01-08 20:06

把18年的賬重新做嗎？

徐阿富老師 解答

2019-01-08 20:07

你好，只要調(diào)整管理費用子目就好，不涉及報表

寶寶 追問

2019-01-08 20:19

可以給舉例子說明嗎？

徐阿富老師 解答

2019-01-08 20:23

你好，就是每月根據(jù)你要轉(zhuǎn)入研發(fā)的那些費用，做  借管理費用紅字，借研發(fā)支出，   然后月末借管理費用  貸研發(fā)支出，

寶寶 追問

2019-01-08 20:42

好的 謝謝

徐阿富老師 解答

2019-01-08 20:43

恩。不客氣，以后有疑問可以直接咨詢我，請為我五星評價，謝謝

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你好，勉強可以，但是可以直接借管理費用紅字，借研發(fā)支出藍字。不涉及應(yīng)付職工薪酬，只因為說勉強，是因為研發(fā)支出是有時間的，不能是12月一個月。
2019-01-08 20:00:01
借;研發(fā)費用 貸;應(yīng)付職工薪酬借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款
2020-07-14 13:29:58
應(yīng)該是 借應(yīng)付職工薪酬/職工工資1180元 貸，應(yīng)付職工薪酬/福利費 1180元
2019-12-04 20:53:10
你好，1.借：以前年度損益調(diào)整 -500， 貸：應(yīng)付職工薪酬-500。 2.借：以前年度損益調(diào)整1000， 貸：應(yīng)付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
你好，今年調(diào)整分錄是 借：應(yīng)付職工薪酬：500，貸：以前年度損益調(diào)整 500 借：以前年度損益調(diào)整 500 貸：利潤分配-未分配利潤 500
2018-05-07 10:26:01
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