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立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-21 15:26

你好，就是說計(jì)提的比實(shí)發(fā)的多，是么/

MCH 追問

2020-04-21 15:28

是的,19年計(jì)提時(shí)提多了.

立紅老師 解答

2020-04-21 15:30

你好，如果是計(jì)提多了，做負(fù)數(shù)分錄沖回去就可以
借:管理費(fèi)用-獎(jiǎng)金 負(fù)10000
銷售費(fèi)用-獎(jiǎng)金   負(fù)10000
借:應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金   負(fù)20000

MCH 追問

2020-04-21 15:39

老師,不涉及以前年度損益調(diào)整嗎?

立紅老師 解答

2020-04-21 15:43

你好，如果匯算還沒有做，不 需要用以前年度損益調(diào)整

MCH 追問

2020-04-21 15:49

如果匯算還沒做,可以用這個(gè)以前年度損益調(diào)整不?

立紅老師 解答

2020-04-21 15:50

你好，匯算還沒有做的情況下，不用以年年度損益調(diào)整

MCH 追問

2020-04-21 15:52

謝謝老師

立紅老師 解答

2020-04-21 15:57

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對(duì)老師的回復(fù)滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。

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你好，是對(duì)的
2017-01-12 16:11:06
您好，正確的，不過個(gè)人社保用其他應(yīng)收款，因?yàn)椴粚儆诠境袚?dān)的，不屬于應(yīng)付職工薪酬
2018-08-20 16:05:59
你好，你想問的問題具體是？
2017-08-07 15:15:04
同學(xué)，你好，最好不要，應(yīng)付職工薪酬是來歸集職工薪酬的，而且正常都要計(jì)提工資后再發(fā)放
2020-04-10 18:51:52
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款——社保（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） 其他應(yīng)付款——個(gè)人部分 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2018-11-25 14:02:55
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