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待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，應(yīng)不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)月未交增值稅了？
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2017-05-30
請(qǐng)問(wèn)上海鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)一般稅負(fù)率在多少？是不是已交的增值稅（就是報(bào)表上未交增值稅的已交數(shù)）除以報(bào)表上的營(yíng)業(yè)收入
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2019-12-12
小規(guī)模開(kāi)票沒(méi)超過(guò)9萬(wàn)，需要計(jì)提稅金和計(jì)提未交增值稅的，怎么寫(xiě)分錄？
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2018-11-14
老師，上個(gè)月有一筆專票入帳之后，本月發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤重新開(kāi)具，稅金無(wú)誤，只是上月已入帳進(jìn)項(xiàng)稅。本月發(fā)票重新開(kāi)具，只是進(jìn)項(xiàng)稅只能在本月勾選了。那么這個(gè)月我交增值稅的時(shí)候與上月底的未交增值稅之前的差額如何體現(xiàn)？會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2021-02-04
因?yàn)楣具M(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅多，所以不需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，但是因?yàn)?6年有部分已經(jīng)結(jié)賬的進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有驗(yàn)銷，如果不需要調(diào)整的嗎？后面報(bào)稅的金額是不是就一致，還有就是所得稅的報(bào)表就沒(méi)辦法跟賬面保持一致，那樣是按照實(shí)際驗(yàn)銷的填寫(xiě)報(bào)表還是按照賬面的呢
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2017-01-15
我上月沒(méi)有認(rèn)證的發(fā)票做賬是計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？在結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)，要把這項(xiàng)也算進(jìn)去嗎？
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2017-11-07
老師，我是小白，我去年剩余的進(jìn)項(xiàng)稅額不是年底的時(shí)候轉(zhuǎn)到未交增值稅里去了嗎，那如果我現(xiàn)在要用來(lái)抵銷項(xiàng)的話，是不是要從未交增值稅里轉(zhuǎn)出來(lái)呢
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2020-06-14
老師您好！我想問(wèn)一下： 題目說(shuō)某個(gè)企業(yè)已經(jīng)預(yù)交了銷項(xiàng)稅額，為什么還要“貸”未交增值稅呀？不應(yīng)該是“借”嗎？
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2019-11-27
那應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）這個(gè)科目，年未我需要結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎？
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2020-01-12
企業(yè)虧損，一直都只有進(jìn)項(xiàng)，月末，進(jìn)項(xiàng)稅額要不要轉(zhuǎn)出，怎么做帳，是轉(zhuǎn)到未交增值稅借方嗎
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2017-12-01
老師好 我們是電商 跨月結(jié)算 本年4月開(kāi)了16%發(fā)票應(yīng)在4月申報(bào)3月份的 我是在5月9日更正申報(bào) 產(chǎn)生了2700元滯納金 之前銀行扣稅憑證上都標(biāo)明滯納金 現(xiàn)扣稅憑證上直接標(biāo)增值稅 請(qǐng)問(wèn)如何做憑證？如果都記未交增值稅2700 貸 銀存 那我未交增值稅科目就多出2700的借方 我如何平賬？
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2019-06-10
稅控維護(hù)費(fèi)280元 做了減免 請(qǐng)問(wèn)月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，是不是也要跟進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅一樣 需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目？
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2021-05-21
未交增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，，摘要寫(xiě)什么呢。營(yíng)業(yè)外收入子目寫(xiě)什么
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2017-01-05
月末不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？銷項(xiàng)稅是5000.稅控設(shè)備480.如何結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-01-02
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額--進(jìn)項(xiàng)稅額--未交增值稅＝留低稅額，這樣算對(duì)嘛，謝謝！
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2019-09-08
老師你好，待認(rèn)證發(fā)票稅額和未交增值稅月底需要做轉(zhuǎn)出分錄嗎
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2020-05-14
@樂(lè)老師，未交增值稅報(bào)表退稅金額-35.68，賬上-35.66，報(bào)表多兩分錢，是營(yíng)業(yè)外支出？
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2020-04-10
老師你好，請(qǐng)問(wèn) 自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置時(shí)將銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅的公式怎么寫(xiě)？
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2021-10-29
老師，請(qǐng)問(wèn)一般納稅人做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，銷項(xiàng)稅不做轉(zhuǎn)到未交增值稅。然后再應(yīng)交稅費(fèi)總賬看是否有留底可以嗎
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2021-03-07
1宏華公司外購(gòu)工程物資價(jià)款100萬(wàn),增值稅13萬(wàn), 用銀行存款支付。 2外購(gòu)工程物資100萬(wàn),全部領(lǐng)用。 3在建工程應(yīng)負(fù)擔(dān)的人員薪酬為3萬(wàn)元。 14領(lǐng)用企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品一批,用于固定資產(chǎn)建造,實(shí)際成本為10 萬(wàn)元,增值稅稅率13% 5領(lǐng)用外購(gòu)原材料,賬面成本5萬(wàn)元。 6工程完工,在建工程發(fā)生額為1193萬(wàn)。
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2022-04-09