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麻煩老師看下，這個未交增值稅金額好像不對？ 為什么要通過遞延收益過度呢？是因為購買金稅盤和抵扣的時間差嗎
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2016-08-04
未交增值稅科目余額有幾分錢怎么辦？應該怎么做分錄取平？
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2019-03-17
月末結(jié)轉(zhuǎn)應交未交增值稅,怎么寫啊，是科目余額表的什么科目數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2020-10-30
老師，我上期有留底稅額，這期需要把留底的進項稅轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎？
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2020-07-21
老師，請問一下，進項留抵稅額抵減欠稅，借方：進項 紅字 貸方：未交增值稅紅字 ，期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候應該怎么處理 ，因為進項留抵抵減欠稅的金額，申報表里面忘記填寫了，可以更正嗎？有沒有滯納金 因為進項留抵抵減欠稅的金額，申報表里面忘記填寫了，可以更正嗎？有沒有滯納金
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2022-04-11
老師，我上期有留底稅額，這期需要把留底的進項稅轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎？
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2020-07-21
老師，現(xiàn)在做17年12月的賬有留抵扣的進項稅額沒有影響吧？月末需要結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅嗎？
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2018-01-11
老師我4月從代賬公司拿回來的賬，現(xiàn)在要做4月份的賬，現(xiàn)在錄科目余額表呢，有個未交增值稅期末余額在借方50.82，我該 怎么錄入？
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2023-05-02
老師，本月開票，異地預繳了稅款，月底結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅后是未交增值稅，預繳的要扣除，這些會計分錄怎么寫？
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2022-02-27
老師，我的進項稅額月末已轉(zhuǎn)入未交增值稅中了，現(xiàn)在留抵退稅如何賬務處理呢？
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2022-05-24
待認證的進項稅額，應不應該結(jié)轉(zhuǎn)到當月未交增值稅了？
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2017-05-30
老師，上個月有一筆專票入帳之后，本月發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤重新開具，稅金無誤，只是上月已入帳進項稅。本月發(fā)票重新開具，只是進項稅只能在本月勾選了。那么這個月我交增值稅的時候與上月底的未交增值稅之前的差額如何體現(xiàn)？會計分錄怎么做？
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2021-02-04
小規(guī)模開票沒超過9萬，需要計提稅金和計提未交增值稅的，怎么寫分錄？
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2018-11-14
老師您好！我想問一下： 題目說某個企業(yè)已經(jīng)預交了銷項稅額，為什么還要“貸”未交增值稅呀？不應該是“借”嗎？
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2019-11-27
老師，我是小白，我去年剩余的進項稅額不是年底的時候轉(zhuǎn)到未交增值稅里去了嗎，那如果我現(xiàn)在要用來抵銷項的話，是不是要從未交增值稅里轉(zhuǎn)出來呢
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2020-06-14
我上月沒有認證的發(fā)票做賬是計入待認證進項稅額嗎？在結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時，要把這項也算進去嗎？
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2017-11-07
因為公司進項稅比銷項稅多，所以不需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，但是因為16年有部分已經(jīng)結(jié)賬的進項稅沒有驗銷，如果不需要調(diào)整的嗎？后面報稅的金額是不是就一致，還有就是所得稅的報表就沒辦法跟賬面保持一致，那樣是按照實際驗銷的填寫報表還是按照賬面的呢
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2017-01-15
請問上海鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)一般稅負率在多少？是不是已交的增值稅（就是報表上未交增值稅的已交數(shù)）除以報表上的營業(yè)收入
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2019-12-12
員工經(jīng)濟?償應該入福利費或是營業(yè)外支出？
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2016-12-22
10月稽查補稅后，做了分錄如下：納稅檢查補交增值稅做會計分錄： 1、計提 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費--增值稅檢查調(diào)整 2、查補轉(zhuǎn)出 借：應交稅費--增值稅檢查調(diào)整 貸：應交稅費--未交增值稅 3、補交增值稅 借：應交稅費--未交增值稅 貸：銀行存款 4、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整 借：利潤分配--未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在我在季報財報，發(fā)現(xiàn)資負表和利潤表勾稽不平了，差額正是稽查補稅的金額，也就是“以前年度損益調(diào)整” 的金額
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2018-01-10