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老師，想問下我21年末把留底的進項稅轉到借方應交稅費-未交增值稅里，然后今年這個季度每個月都是銷項大于進，但是加上年初留底的是不用交稅的，那這種情況下，每月月底還要做什么分錄呢，因為我看我資產(chǎn)負債表上應交稅費的余額就是我貸方的余額
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2022-04-14
老師，一般納稅人年底應交稅費科目貸方有余額是要結轉到未交增值稅里是吧，那結轉的應交稅費在財務報表里應在哪個科目體現(xiàn)呢？
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2020-04-16
麻煩問個問題，稅務局代開了一張發(fā)票，后來作廢又重新開的，是當月發(fā)生的。季度報稅的時候稅務報表上收入是扣掉代開作廢那張的收入，預繳稅額把代開作廢的那張的稅加上了， 所以最后的那個應交稅總額是對的，可是現(xiàn)在賬上應交稅費-未交增值稅貸方還有數(shù)兒，怎么給它沖平了呢？
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2020-04-30
老師，我想問下繳納增值稅，小企業(yè)會計準則下：借：應交稅費-增值稅--已交稅金； 企業(yè)會計準則下：借：應交稅費-未交稅金 我的操作對嗎？
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2020-06-11
收入并未減少也未增加，只是因為計算增值稅四舍五入問題多交了增值稅，如果貸方負數(shù)收入減少了0.01那收入的賬又不對了啊
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2017-01-24
老師，請問一般納稅人做應交稅費應交增值稅進項稅，銷項稅不做轉到未交增值稅。然后再應交稅費總賬看是否有留底可以嗎
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2021-03-07
老師 ，你好，一般納稅商貿(mào)公司轉出未交增值稅的金額是銷項稅額減進項稅額后的金額，如果繳納了稅控系統(tǒng)維護費，這個費用不應該在轉出的金額里減去吧？
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2022-04-14
老師，小規(guī)模納稅人銷售的發(fā)票，貸方是應該寫應交稅費，應交增值稅，銷項稅額，還是寫應交稅費，未交增值稅，季度不超過30萬的
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2021-01-29
今天看到有人開發(fā)票做賬是這樣做的（小規(guī)模） 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 代:主營業(yè)務收入 應交稅費- 應交增值稅（未交稅金）我想問下，為什么稅費部分要記到“應交稅費-應交增值稅（未交稅金）里面”
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2019-04-03
去年賬上的進項跟申報表的金額沒對上 導致18年1月初交完稅出現(xiàn)未交增值稅借方5萬多 今年我要怎么調(diào)賬 我才能做到賬上的未交增值稅跟申報的一致
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2018-05-18
1. 1月初“應交稅費一未交增值稅”借方余額5400元。 2. 1月“應交稅費一應交增值稅”下屬明細賬余額如下:銷項稅額貸方16700元，進項稅額借方 9500元，進項稅額轉出貸方800元。期末結轉應交增值稅。編制分錄。 老師，只用做第二道題的會計分錄，請問怎么做，第一題和第二題有關聯(lián)嗎
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2023-12-13
進項稅額轉出：銷售方開具發(fā)票，一筆業(yè)務多開一張發(fā)票，導致購買方前期已認證，現(xiàn)在做進項稅額轉出，會計分錄如下（煩請老師指導是否正確）： 購進： 借：庫存商品 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸：應付賬款 紅字： 借：庫存商品（紅字） 應交稅費—應交增值稅—進項稅額（紅字） 貸：應付賬款（紅字） 轉出： 借：應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出 月末結轉： 借：應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出 貸：應交稅費—未交增值稅
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2019-07-04
老師，我公司是一般納稅人，科目余額表應交稅費-應交增值稅貸方余額有310.49元，實際上沒有未交增值稅。點開明細賬顯示空白，這是系統(tǒng)問題嗎？還有什么辦法可以查為什么會有310.49的余額呢
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2020-05-25
老師 請教一下新建賬套，期初數(shù)錄錯科目了，怎么修改？ 小規(guī)模納稅人的增值稅期初數(shù)，本應錄入：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額），我錄到未交增值稅了怎么辦？
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2019-06-30
老師，小規(guī)模納稅人，7月收入超過10萬，只有銷項，沒有進項，需要專門在記賬憑證上寫個增值稅的分錄嗎？分錄是這樣寫？借：應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 貸：應交稅費_未交增值稅
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2020-08-04
老師，2021年5月份計提了增值稅676，繳納時分錄做成了 借：應交稅費-未交增值稅 710.16，貸：銀行存款 710.16 現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)33.8元是5月份的附加稅，0.36是逾期繳納稅款產(chǎn)成的滯納金，請問老師這個賬我可以在2022年直接調(diào)整嗎？ 調(diào)成： 借：應交稅費-未交增值稅 676 營業(yè)稅金及附加33.8 營業(yè)外支出 0.36 貸：應交稅費-未交增值稅 710.16 附加稅還要不要補提呢？
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2022-10-19
甲公司是一家白酒生產(chǎn)企業(yè)，為增值稅一般納稅人，5月銷售糧食白酒10噸，取得不含增值稅的銷售額為60萬元；銷售薯類白酒20屯，取得不含增值稅的銷售額為80 萬元。白酒消費稅的比例稅率為20%，定額稅率為0.5 元/500克。計算甲公司本月的應納消費稅。
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2023-12-05
轉出未交增值稅的會計分錄，是什么？這個可能不對吧
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2018-03-20
小規(guī)模納稅人收入未滿3萬的增值稅是不是不用交
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2019-01-07
老師 請問月末的圈紅轉出未交增值稅額怎么計算的
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2018-12-20