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為什么進(jìn)項(xiàng)稅額未認(rèn)證抵扣借方要計(jì)應(yīng)交增值稅未認(rèn)證稅額而不是未抵扣稅額呢
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2019-02-13
山東?；咀誀I(yíng)進(jìn)口化妝品一批，到岸價(jià)（CIF）為100000美元，關(guān)稅稅率為10%，消費(fèi)稅稅率為20%，海關(guān)完稅憑證說(shuō)明的增值稅稅率為17%，當(dāng)日的匯率為1美元=6.3元人民幣，同時(shí)支付報(bào)關(guān)費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)等20000元（人民幣） ①進(jìn)口（報(bào)關(guān)） ②支付費(fèi)用（報(bào)關(guān)后費(fèi)用） ③驗(yàn)收入庫(kù)
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2023-06-08
某公司擬籌資5000萬(wàn)元，其中債券面值2000萬(wàn)元，溢價(jià)為2200萬(wàn)元，票面利率 10%，等資費(fèi)率2%；發(fā)行優(yōu)先股800萬(wàn)元，股利率8%，籌資費(fèi)率3%；發(fā)行普通股 2000萬(wàn)元，籌資費(fèi)率5%，預(yù)計(jì)第一年股利率為12%，以后按3%遞增，公司所得稅率 25%。試計(jì)算該公司的綜合資金成本？
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2023-10-22
老師，銷售額未達(dá)30萬(wàn)增值稅不交納，是不是要把增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)貼
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2019-07-12
出售適用簡(jiǎn)易辦法征收增值稅的固定資產(chǎn)貸方到底是未交增值稅還是銷項(xiàng)稅額？
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2016-01-26
小規(guī)模企業(yè)有銷售，開票出去，做的會(huì)計(jì)分錄是增值稅――未交稅費(fèi)？還是增值稅――銷項(xiàng)稅？
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2017-10-19
建筑業(yè)一般納稅人，10月有進(jìn)項(xiàng)稅額，不符合抵扣條件，分錄是借原材料：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款。月末時(shí)，銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。11月抵扣了 其中一部分，月末稅金分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，對(duì)嗎？
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2020-01-13
2011年12月開始不是稅控設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用可以全額抵減增值稅的嗎？答案怎么是這樣的，不是應(yīng)該是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅） 貸：庫(kù)存現(xiàn)金
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2016-09-06
據(jù)實(shí)預(yù)交上月應(yīng)納所得稅，繳納上月未交增值稅，應(yīng)交城建稅，和教育費(fèi)附加
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2021-06-29
老師銷項(xiàng)稅額在貸方。表示沒交嗎？還是未交增值稅在貸方表示沒交的稅費(fèi)？
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2021-11-08
那借:管理費(fèi)用——稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) 820 貸:銀行存款 /現(xiàn)金/其它應(yīng)付款-XXX 820 那么這是五月份當(dāng)月購(gòu)進(jìn)當(dāng)月已經(jīng)繳納了稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)。 那么當(dāng)月繳納了但是當(dāng)月沒有銷售收入，所以我們沒有抵扣。 借:管理費(fèi)用 820 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 820 這筆分錄是不是有了銷售收入我們需要抵減時(shí)必須做的會(huì)計(jì)分錄 實(shí)務(wù)問(wèn)題，希望老師答答疑
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2019-10-04
老師，就是期初根據(jù)科目余額表來(lái)建賬，建賬以后試算平衡的時(shí)候，那個(gè)金額是不是應(yīng)該和上面資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額一致才對(duì)呢？怎么把之前的增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅填寫到其他流動(dòng)資產(chǎn)里呢
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2020-06-02
老師好，最近聽齊紅老師的課，講了一個(gè)疫情期間企業(yè)自產(chǎn)捐贈(zèng)物資的案例。譬如庫(kù)存進(jìn)貨是借：庫(kù)存100，進(jìn)項(xiàng)13.生產(chǎn)加工后通過(guò)公益性組織捐贈(zèng)到疫情災(zāi)區(qū)視同銷售。借：營(yíng)業(yè)外支出115.6 貸：庫(kù)存100 銷項(xiàng)15.6（假設(shè)市場(chǎng)公允價(jià)值120）因?yàn)槊庠鲋刀?，所以借：減免 15.6 貸：營(yíng)業(yè)外收入 15.6 最后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借：營(yíng)業(yè)外支出13 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13 整個(gè)賬務(wù)處理過(guò)程體現(xiàn)最后應(yīng)交稅費(fèi)三級(jí)明細(xì)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅的借貸差額為0.所以從賬務(wù)上達(dá)到不交稅的目的，少交的增值稅2.6參與企業(yè)所得稅的計(jì)算中去。是這樣理解的嗎？
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2020-03-31
自然人申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅 提示說(shuō) 未獲取到企業(yè)開業(yè)設(shè)立日期，無(wú)法判斷稅款所屬期起，請(qǐng)?jiān)趩挝恍畔⒗锸謩?dòng)點(diǎn)擊更新獲取， 但是點(diǎn)了單位信息，征收方式是空的，點(diǎn)擊更新，提示說(shuō) 沒有返回稅費(fèi)種認(rèn)定信息。這個(gè)怎么操作？
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2020-01-06
公司是小規(guī)模納稅人，沖紅發(fā)票金額大于開票金額，相當(dāng)于收入和應(yīng)交增值稅全是負(fù)數(shù)，這樣月末應(yīng)交增值稅要不要轉(zhuǎn)到未交增值稅里，分錄怎么做
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2018-06-07
增值稅納稅申報(bào)繳費(fèi)后，發(fā)現(xiàn)附加稅未申報(bào)上，未交附加稅費(fèi)，要怎么處理
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2023-03-06
1. 1月初“應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅”借方余額5400元。 2. 1月“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅”下屬明細(xì)賬余額如下:銷項(xiàng)稅額貸方16700元，進(jìn)項(xiàng)稅額借方 9500元，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方800元。期末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅。編制分錄。 老師，只用做第二道題的會(huì)計(jì)分錄，請(qǐng)問(wèn)怎么做，第一題和第二題有關(guān)聯(lián)嗎
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2023-12-13
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出：銷售方開具發(fā)票，一筆業(yè)務(wù)多開一張發(fā)票，導(dǎo)致購(gòu)買方前期已認(rèn)證，現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，會(huì)計(jì)分錄如下（煩請(qǐng)老師指導(dǎo)是否正確）： 購(gòu)進(jìn)： 借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款 紅字： 借：庫(kù)存商品（紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額（紅字） 貸：應(yīng)付賬款（紅字） 轉(zhuǎn)出： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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2019-07-04
老師，我公司是一般納稅人，科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方余額有310.49元，實(shí)際上沒有未交增值稅。點(diǎn)開明細(xì)賬顯示空白，這是系統(tǒng)問(wèn)題嗎？還有什么辦法可以查為什么會(huì)有310.49的余額呢
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2020-05-25
老師，小規(guī)模納稅人，7月收入超過(guò)10萬(wàn)，只有銷項(xiàng)，沒有進(jìn)項(xiàng)，需要專門在記賬憑證上寫個(gè)增值稅的分錄嗎？分錄是這樣寫？借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅
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2020-08-04