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老師，前會(huì)計(jì)在做19.12 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時(shí)候，少結(jié)轉(zhuǎn)了0.01分，這個(gè)怎么賬務(wù)處理。 因?yàn)槲铱戳嗽鲋刀惿陥?bào)表的銷(xiāo)項(xiàng)金額 小于 實(shí)際做賬的銷(xiāo)項(xiàng)金額，少0.01 ，可能他是按直接繳費(fèi)的增值稅申報(bào)表做的憑證，怎么辦
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2020-02-12
月底增值稅借方有余額，（是進(jìn)項(xiàng)留抵，待抵扣的稅額），這種需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？
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2018-09-16
老師，銷(xiāo)售額未達(dá)30萬(wàn)增值稅不交納，是不是要把增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)貼
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2019-07-12
出售適用簡(jiǎn)易辦法征收增值稅的固定資產(chǎn)貸方到底是未交增值稅還是銷(xiāo)項(xiàng)稅額？
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2016-01-26
小規(guī)模建筑行業(yè)預(yù)繳了3個(gè)點(diǎn)的增值稅 但是由于發(fā)票額度不夠是分開(kāi)開(kāi)的 存在報(bào)稅和繳納的有3分錢(qián)差異 是實(shí)際多交了3分錢(qián) 這樣應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方多了個(gè)3毛錢(qián) 這個(gè)怎么平 能通過(guò)營(yíng)業(yè)外收入或支出把它平了嗎
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2018-04-12
老師 在科目余額表中 “應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”的金額是通過(guò)各個(gè)科目計(jì)算出來(lái)的 還是直接是本科目的期末余額
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2019-05-07
老師，2019年12月銀行交了增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅：23640.69，但是記賬時(shí)三級(jí)科目入錯(cuò)，借記：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅，直到2020年2月才發(fā)現(xiàn)，賬務(wù)要怎么處理？處理后會(huì)影響2019年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表嗎？
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2020-03-06
老師，我本月有幾個(gè)單子進(jìn)項(xiàng)稅本來(lái)應(yīng)該錄入應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。但是我疏忽了，錄到了應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。請(qǐng)問(wèn)我怎樣通過(guò)科目余額表快速查出是哪幾個(gè)單子錄錯(cuò)了呢？我是新手，不太懂科目余額表。
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2020-03-31
老師，小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)這塊可以用未交增值稅這個(gè)科目來(lái)核算嘛
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2021-05-10
我新到一家公司用金蝶精斗云 看到帳套內(nèi)應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額有余額 進(jìn)項(xiàng)也有余額 應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方也有余額 有點(diǎn)蒙圈呀
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2022-08-03
應(yīng)交稅金-未交增值稅的借貸方分別表示什么？在資產(chǎn)負(fù)債表中怎么表示
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2017-09-02
老師，本月旅客進(jìn)項(xiàng)稅額少填了一毛，導(dǎo)致增值稅和附加稅多交了1毛1，這個(gè)要怎么辦？一定要去稅務(wù)局去改報(bào)表嗎？能不能自己將這部分進(jìn)項(xiàng)放到下個(gè)月抵扣，因?yàn)椴簧婕斑M(jìn)項(xiàng)認(rèn)證？如果放到下個(gè)月，作為一般納稅人，本月已經(jīng)將進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里，這個(gè)賬務(wù)該怎么調(diào)整？
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2019-05-07
老師，沖以前年度這筆 分錄要怎么沖 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅， 貸：營(yíng)業(yè)外收入
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2019-09-29
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)票未認(rèn)證但款已付，借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣 貸銀行存款，下月認(rèn)證后：借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣。老師是這樣做賬嗎？
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2017-07-31
老師，請(qǐng)問(wèn)交了稅之后稅務(wù)局說(shuō)享受緩交政策，然后增值稅附加稅都退回來(lái)了，退回分錄是 借：銀行存款 借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅（紅字） 借：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅 這樣對(duì)嗎？
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2022-09-27
購(gòu)買(mǎi)稅控專用設(shè)備 ，可全額抵減的，抵減增值稅時(shí)的分錄，借：應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅（未交增值稅） 貸：營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入要不要交稅啊，怎么交
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2014-09-11
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)納稅額，借方余額怎么處理，這個(gè)月數(shù)據(jù)掛著下個(gè)月當(dāng)留抵使用嗎，還是當(dāng)月把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面？
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2023-07-20
4月加計(jì)抵減3524.96；增值稅是1568.4；那5月份繳納增值稅1568.4元，5月的賬是不是借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1560.4 應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減3524.96 貸：營(yíng)業(yè)外收入 3524.96 銀行存款1568.4
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2020-06-19
建筑業(yè)一般納稅人，10月有進(jìn)項(xiàng)稅額，不符合抵扣條件，分錄是借原材料：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款。月末時(shí)，銷(xiāo)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。11月抵扣了 其中一部分，月末稅金分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，對(duì)嗎？
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2020-01-13
2011年12月開(kāi)始不是稅控設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用可以全額抵減增值稅的嗎？答案怎么是這樣的，不是應(yīng)該是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅） 貸：庫(kù)存現(xiàn)金
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2016-09-06