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材料盤盈可以直接修改單價嗎?您好，親、（1）原材料盤盈原因已查明，并得到批準：L材料的空氣潮濕屬于定額內(nèi)自然升溢，可直接沖銷原來的會計分錄，并調(diào)整該材料的結(jié)存單價。 （2）原材料盤虧原因已查明，并得到批準：L材料的自然揮發(fā)仍在定額內(nèi)損耗范圍，可直接沖銷原來的會計分錄，并調(diào)整該材料的結(jié)存單價；L材料的人為偷盜屬于倉官貝官埋不善 應(yīng)由倉管員賠償，該材料的增值稅進項稅額不能抵扣，應(yīng)予以轉(zhuǎn)出，計入營業(yè)外支出；L3材料 的損失屬于自然災(zāi)害損失，由保險公司賠償8000元后剩余部分計入營業(yè)外支出。
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2023-07-13
老師，麻煩給我看一下，這個帳怎么做分錄，我發(fā)全部內(nèi)容給你吧 是我們員工13年14年分別借款，然后從工資里面扣除，當時發(fā)工資的時候已經(jīng)扣出了，但是帳漏做了 分別是張世勇于1500元，李寧500元 李獻璇1500元，但是李獻璇扣的時候扣成1724.20元了，他早就辭職了，這個錢他不要了，這個帳我要怎么做呢，因為你們不知道具體原因，講了半天我還是不明白現(xiàn)在我要怎么做這個分錄呢，借方和貸方科目分別是什么？
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2016-05-03
我增值稅17年1月2月3月漏交了2000元左右因為是沒有做價稅分離財務(wù)上報的數(shù)據(jù)不對，財務(wù)報表和企業(yè)所得稅去年第一季度不可以改了，可以放到了年度報的時候補報，這樣的話我要怎么做賬最好？是反結(jié)賬到去年1月2月3月重新做賬好還是在18年3月直接調(diào)賬好？如果直接放在3月直接調(diào)賬那補報的增值稅是放在18年的3月報還是放在去年17年1月2月3月報
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2018-04-10
請問我司向農(nóng)民收購農(nóng)產(chǎn)品是否經(jīng)過以下步驟1.稅務(wù)局備案自開收購發(fā)票2.收購時向農(nóng)民開具收購發(fā)票，運費計入收購價3.分錄 借：原材料（不含稅）貸：銀存；賣出時 借：銀存 貸：主營收入 應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-免稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：原材料 4.填制申報表時怎么填？5.這里我們是購買方又出售，這個稅又是免稅農(nóng)產(chǎn)品，有得抵扣嗎？ 麻煩老師一一解答，幫忙指出有誤和遺漏的地方
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2021-04-13
老師你好，我先簡單介紹一下我這邊的情況…… 我老公是自己承包工地的，自己沒有公司，掛靠的別人公司，跟表哥合伙的，平時自己會有材料的購買使用，租賃，還有工人工資核算，跟項目部核對工程量，就是挺雜的，帳目都是做的手工賬，不夠清楚，也許有漏記也說不定，我自己也是對這個一竅不通，沒有基礎(chǔ)，現(xiàn)在想學習這方面的知識，不知道從哪里入手，麻煩老師推薦課程，謝謝你！
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2020-04-21
老師，我們盤盈一輛轎車，價值40萬，系以前會計2012年6月漏計所致，我想把這輛車記入固定資產(chǎn)，我第一步：借：固定資產(chǎn)40萬，貸：累計折舊200924.82（應(yīng)該提54個月，每月3720.83，殘值率5%），以前年度損益調(diào)整269075，第二步因為我們以前是稅定征收所以我們不調(diào)稅；第三步：借以前年度損益調(diào)整269075，貸：利潤分配-未分配利潤269075，　　　　　　　　　　　　　但是管理費用不用進嗎？如果管理費用不進的話，以前的折舊這不就是沒有進帳？
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2016-12-12
成本核算需要提前準些什么表格？我現(xiàn)在只登記原材料的入庫和領(lǐng)用表格，我可以通過這兩個表格核算出庫存的表格，但是不方便核算產(chǎn)品的移動加權(quán)平均價格，我意思是不想登記太多的表格，想把資料登記一次，將數(shù)據(jù)引用到各個環(huán)節(jié)，不知道什么函數(shù)可以達到這個效果，我感覺登記的次數(shù)越多，越容易漏登，賬又很零散不集中。老師，正常的成本核算需要提前準些什么表格及數(shù)據(jù)呢？
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2024-06-16
汽車原值263569.53元，2017年4月開始計提，263569.53/4=65892.38每年應(yīng)計提金額，電子設(shè)備金額15721.41元。2019年賬面入賬補計提了2018年12月折舊金額5927.74，并重復計提了四月的折舊5927.74，但漏計提2019年12月折舊5642.92，2019年實際應(yīng)計提金額為1-12月的折舊70705.62，賬面計提77060.62，多6355元，去年匯算清繳時沒發(fā)現(xiàn)。2020年補計提了2019年12月折舊5642.92，并計提了1-12月折舊，2020年賬面共計提折舊72138.12元，實際應(yīng)提66495.20元。問資產(chǎn)、折舊納稅調(diào)整表紅框處是否對？
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2021-04-22
某廠的甲產(chǎn)品單位工時定額為100小時，經(jīng)過兩道工序完成，第一道工序的工時定額為40小時，第二道工序的工時定額 為60小時，假設(shè)本月末第一道工序有在產(chǎn)品100件，平均完工程度為50%，第二道工序有在產(chǎn)品50件，平均完工程度為60%，則分配人工費時月末在產(chǎn)品的約當產(chǎn)量為（）件，老師，這個題目我壓根不知道考點是什么，所以看了答案也不懂，感覺莫名其妙，我想知道考點是什么，是哪復習漏了
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2021-07-21
老師，你好， 請問：出納在登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時，是用原始憑證記賬還是用記賬憑證記賬呢？另外，記賬憑證是由出納填寫 還是由會計填寫 ？能否介紹一下出納和會計之間憑證流通的流程？（是出納審核原始憑證并支付或收取費用后，將原始憑證交給會計填寫記賬憑證，然后再由會計交回給出納登記賬簿？---對于這個流程，我不太理解，）如何讓這些憑證不丟失或遺漏呢？
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2016-11-30
老師你好，請問全盤會計每個月需要做什么，每年什么時候需要做什么，因為之前只做了幾個月全盤，所以怕漏掉，比如每個月報稅啥的，每個季度報所得稅啥的，啥時候工商年審匯算清繳啥的，聽說還有審計報告，我現(xiàn)在就不懂具體需要做什么什么時候做，麻煩列一下例如：每個月需要報增值稅，發(fā)票認證啥的，季度需要報所得稅等，每年幾月需要匯算清繳還有啥的，我們是餐飲業(yè)一般納稅人
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2019-12-12
我們公司11月中旬有開了一份發(fā)票出去3萬多的，當時因為業(yè)務(wù)員的錯漏的問題沒有于當月給到對方公司業(yè)務(wù)員。對方公司于當月的最后兩天變更了公司的電話，所以現(xiàn)在他們拒收我們的這發(fā)票。問題是是現(xiàn)在我司是已經(jīng)繳稅了，對方公司不讓我們今年再開過去，讓我們2018年再開票，我公司今年就只開了這一份發(fā)票，這樣子的話，我今年 不開票出去，對我們后邊做年報有沒有影響？
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2017-12-25
我去年12月開了銷項票，當月對應(yīng)的進項票沒有收回來，做了暫估成本，借：主營業(yè)務(wù)成本 20萬 貸：應(yīng)付賬款-A 20萬，截止第一節(jié)度A公司的成本票還沒有回來。但是B公司的人工費用票開過來了，價稅合計3.57萬元，我第一季度把B的人工費用發(fā)票入賬，我怎么做呀？借：主營業(yè)務(wù)成本 進項稅 貸：應(yīng)付賬款-B嗎？12月份B公司的進項票暫估漏了，現(xiàn)在沒有對應(yīng)的沖銷，報表看起有點怪，沒有收入，只有成本
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2020-04-09
老師號，我在模擬建筑行業(yè)做賬，合同600，（成本330，費用50） 借：工程施工330 貸：銀行存款 借：應(yīng)收賬款 600 貸：工程結(jié)算 600 借：銀行存款 600 貸：應(yīng)收賬款 600 借：工程結(jié)算 600 貸：工程施工 330 工程施工-合同毛利 270 借：管理費用 50 貸：銀行存款 50 借 ：工程施工-合同毛利 270 主營業(yè)務(wù)成本 330 貸：主營業(yè)務(wù)收入 600 利潤表 利潤是220 但為什么資產(chǎn)負債表未分配利潤是-50呀 ，我應(yīng)該缺了什么分錄或者，漏了什么呀，請老師指點下，謝謝。
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2022-09-23
有一個問題請教您，18年匯算清繳時發(fā)現(xiàn)漏記費用，我在19年賬務(wù)處理中調(diào)整以前年度損益了，那匯算清繳是以發(fā)現(xiàn)之前的數(shù)據(jù)申報財務(wù)報表還是以發(fā)現(xiàn)后調(diào)整18年期末數(shù)據(jù)為準來做匯算清繳尼？稅務(wù)上是不是應(yīng)該申報準確的財務(wù)報表和所得稅報告，但在財務(wù)方面18年的報表就不用調(diào)整期末，19年以前有年度損益調(diào)整記錄就行了。需不需要把公司財務(wù)報表的期初期末調(diào)為準確的數(shù)據(jù)？
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2019-05-14
接市稅務(wù)局通知，由于個人所得稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)存在漏洞。請2020年有新增或修改個稅附加項（贍養(yǎng)老人、子女教育、住房租金、住房貸款、繼續(xù)教育）的同事，務(wù)必仔細核對本人3月工資表-繳稅明細欄-全年累計附加扣除項中的金額是否為本人申報的附加扣除項目金額*2，（即某職工申報了一項贍養(yǎng)老人可抵扣1000元，子女教育可抵扣1000元，3月附加扣除項的金額應(yīng)為4000元）。是這樣嗎老師
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2020-03-11
有一家建筑單位承包我公司的補漏工程，當時結(jié)算價格按9個點計算稅金，對方開過來的發(fā)票實際為3個點，我們按發(fā)票金額入了應(yīng)付賬款，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是3個點，需要少支付票面8000元給對方，發(fā)票是去年就開過來了的，當時是入的借：在建工程 應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：應(yīng)付賬款 現(xiàn)在我可以直接沖在建工程嗎？ 借：應(yīng)付賬款 貸：在建工程 應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 這樣可以嗎？
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2019-10-18
請問我代理的一戶商業(yè)企業(yè)從自貿(mào)區(qū)一外貿(mào)企業(yè)購進了紅酒，購進時對方開具的專用發(fā)票上注明的單位是按升開具，但我代理的商業(yè)企業(yè)在對外銷售時，是以瓶裝銷售，國稅總局的大數(shù)據(jù)評估說是購進散裝紅酒瓶裝銷售，涉嫌加工漏繳消費稅，我想問一下，對方企業(yè)的海關(guān)繳稅憑證能否作為我方的抵繳消費稅的憑證？還有對方企業(yè)是否要為我方開具消費稅的發(fā)票？
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2018-06-28
請教老師一個很難纏的問題，之前沒有會計，只有出納，出納是另一個股東派來的，我們股東沒參與管理，現(xiàn)在項目完了，我們股東不相信出納的賬務(wù)，然后我們根據(jù)出納的賬務(wù)把帳補完了，然后我們股東讓我找找漏洞，報表也出了，說白了就是我們股東不認出納的帳，咋個著手查出納的比較好呢？ 我們是項目完了，根據(jù)出納流水補完了賬務(wù) 現(xiàn)在是問題是，老板就是覺得出納的流水有問題A
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2018-03-16
審計： 1 為查找未入賬應(yīng)付賬款，A注冊會計師檢查了資產(chǎn)負債表日前后應(yīng)付賬款明細賬貸方發(fā)生額的相應(yīng)憑證，關(guān)注其購貨發(fā)票的日期，確認其入賬時間是否合理。 2 經(jīng)審計，A注冊會計師發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款存在5萬元的低估錯報，低于明顯微小錯報的臨界值，因此未將其匯總在未更正錯報匯總數(shù)中。 上面這做法是否恰當？幫忙分析一下到底存在哪些漏洞，我看題目的答案都看不明白？
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2023-07-03