增值稅發(fā)票金額開錯了怎么處理？" inline="0" style="border: 0px; max-width: 100%; display: block; margin: 10px auto;"/>

“請問下，我們是銷貨方，增值稅發(fā)票是5月份開的，購貨方已經(jīng)認證，到了6月份，購貨方說我們的金額開錯了，開多了，要我們重新開一張給他們，我們怎么處理?。康悄菑埌l(fā)票只有一張給我們退回來了，抵扣聯(lián)沒有給我們?！?/p>

相信大家在開具增值稅專用發(fā)票的過程中也遇到過類似的錯開、少開、多開金額導(dǎo)致的問題。

發(fā)生這種問題，處理方法如下：

1、當(dāng)月的作廢處理；

2、跨月的就只能開具紅字發(fā)票了，然后再重新開具正確的發(fā)票；

3、如果購方已經(jīng)認證且抵扣，那么還需要由購方出具《紅字發(fā)票通知單》，銷售方再依此單直接開具紅字發(fā)票。無需將發(fā)票退回銷方。

注意：發(fā)票金額開具錯誤只能作廢或沖紅后重新開具，不能在票面以涂改加蓋公章的方式使用。

需要購方配合，而且這么麻煩，因此小編建議大家不如一開始就做好，也就是——

在開具前將各項開票信息仔細核對正確后再進行開具?。?！

針對部分開票“菜鳥”小伙伴，小編這里還有2個常見問題分享——

問題一：發(fā)票票面上金額是不含稅的，實際收款是含稅的，那么開票前需要換算嗎？

小編回答：

開票系統(tǒng)會自動換算，對外收款基本都是依據(jù)含稅收款的，所以開票時就寫含稅金額就夠了。

問題二：價稅合計與實際金額差1分，如何解決？

小編回答：

在開票界面先不輸入商品的數(shù)量和單價，先點擊“稅價格”按鈕，此時‘單價’和‘金額’后面的括號里顯示為“含稅”，然后直接輸入含稅金額，再輸入數(shù)量，點擊 右上角的“對鉤”，系統(tǒng)自動計算出單價，此時價稅合計與實際的數(shù)據(jù)即為一致的，打印發(fā)票時金額、稅額會自動轉(zhuǎn)換為不含稅打印在發(fā)票上。