出差費(fèi)用報銷單怎么填更規(guī)范?

出差報銷回來,應(yīng)該都填什么單據(jù)?

員工出差借款要填寫"暫支單",出差回來后如果有差旅費(fèi)用發(fā)票要填寫"差旅費(fèi)報銷單"以及其他單據(jù)及貼票。

票面填寫:

1.部門名稱:所在部門或辦事處的名稱

2.報銷大小寫金額一致,大寫金額必須頂頭寫,不得留有空格,小寫金額前須加錢幣符號"$",大寫漢字要正確,大小寫金額均不得有涂改痕跡.

票據(jù)問題:

1.票據(jù)粘貼不得使用回型針、訂書釘、燕尾小夾子等,票面朝上,成階梯狀粘貼,粘貼時不要將面額數(shù)字粘住.

2.不同種類的費(fèi)用盡量分開報銷,不要用一張報銷憑單報銷

3.報銷憑單后附的各種發(fā)票、發(fā)票上的單位名稱、金額大小寫及商品名稱等不得有涂改.

4.對于報銷票據(jù)要素不全的發(fā)票或不合規(guī)的各種票據(jù),包括收據(jù),假發(fā)票或其它經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)予報銷的憑單,報銷人必須將其與正規(guī)發(fā)票分開粘貼及填寫.

5.注意發(fā)票的有效期,過期發(fā)票不能進(jìn)行報銷.

單據(jù)填寫規(guī)定:

1.出差明細(xì)表應(yīng)注明出差人詳細(xì)的出差目的地,乘坐交通工具種類、起止地及時間,車票張數(shù)和金額.

2.將憑證粘貼單、出差明細(xì)表附在費(fèi)用報銷單后,寫明報銷人所在部門、時間、附件張數(shù)、報銷金額(大小寫)必須和原始發(fā)票的金額相等,金額需要分類匯總填寫,報銷費(fèi)用用途,出差補(bǔ)助在差旅費(fèi)報銷單中單獨(dú)填寫,寫明出差天數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、金額.報銷單用黑色中性筆填寫.

3.費(fèi)用沖借款的,要在備注欄注明沖借款,寫明沖借款金額.補(bǔ)款(退款)金額.

4.差旅報銷單要按所列項(xiàng)目填寫,要求書面整潔字跡工整,不得出現(xiàn)草書,不能出現(xiàn)涂改、亂劃或是涂改液修改.

5.對于單據(jù)填寫不符合規(guī)定的,財務(wù)部有權(quán)退回.

出差費(fèi)用報銷單怎么填更規(guī)范?單據(jù)，票據(jù)，票面填寫都有說明要求及相關(guān)規(guī)定，上面就先簡單介紹到這，更多相關(guān)資訊，敬請關(guān)注會計學(xué)堂的更新！