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送心意

東老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2024-12-11 14:54

記賬方法
 
- 收到傭金時，借：銀行存款等，貸：主營業(yè)務收入或其他業(yè)務收入等。
- 計提稅金時，借：稅金及附加，貸：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）、應交稅費——應交企業(yè)所得稅、應交稅費——代扣代交個人所得稅 。
- 實際繳納稅金時，借：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）、應交稅費——應交企業(yè)所得稅、應交稅費——代扣代交個人所得稅，貸：銀行存款 。

云野 追問

2024-12-11 15:13

那我繳稅應該繳納什么稅種，稅率是多少？怎么繳納？

東老師 解答

2024-12-11 15:14

這個你們是多外的收入是吧？

云野 追問

2024-12-11 15:15

協(xié)助國外客戶在國內的輔助工作，收入是從國外匯入的

東老師 解答

2024-12-11 15:16

哦，這種情況屬于企業(yè)自己的收入，只涉及到企業(yè)所得稅

云野 追問

2024-12-11 15:24

不用繳納增值稅嗎？畢竟是傭金收入

東老師 解答

2024-12-11 15:26

這種事這種是對外的，是不需要繳納的

云野 追問

2024-12-11 15:44

那如果是境外企業(yè)給我們的技術服務費呢？我們都是開具的形式發(fā)票，我報稅的時候是不是需要在增值稅其他發(fā)票項下體現(xiàn)？

東老師 解答

2024-12-11 15:45

比如說你們想對外付款，這種情況你們是需要代扣代繳稅費的

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記賬方法 - 收到傭金時，借：銀行存款等，貸：主營業(yè)務收入或其他業(yè)務收入等。 - 計提稅金時，借：稅金及附加，貸：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）、應交稅費——應交企業(yè)所得稅、應交稅費——代扣代交個人所得稅 。 - 實際繳納稅金時，借：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）、應交稅費——應交企業(yè)所得稅、應交稅費——代扣代交個人所得稅，貸：銀行存款 。
2024-12-11 14:54:06
同學。境外傭金，你公司如果是居民企業(yè)，境內境外所得均按正常稅率納稅。
2019-04-20 10:33:29
外銷不繳增值稅 可以退稅的 你看下你們符合退稅要求嗎？
2025-03-01 11:08:34
借：銀行存款 380.24 貸：主營業(yè)務收入 344.93 應交稅費-增值稅-銷項 35.31
2021-09-08 15:57:48
您好，要代扣代繳企業(yè)所得稅的，這是源泉扣繳，還有增值稅，附加稅
2024-08-07 19:00:53
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