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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-03 09:59

紅字發(fā)票不用認(rèn)證,藍(lán)字發(fā)票直接認(rèn)證后做賬務(wù)處理,紅字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理

12345689 追問(wèn)

2018-05-03 10:02

請(qǐng)問(wèn)具體申報(bào)和做賬會(huì)計(jì)分錄是怎么做呢

江老師 解答

2018-05-03 10:59

一、具體的申報(bào)時(shí),你是想如何四月份的申報(bào),還是3月份的申報(bào),做賬的會(huì)計(jì)分錄是全部還是四月份的

12345689 追問(wèn)

2018-05-03 11:10

申報(bào)和做賬都是4月份。就是這張紅字發(fā)票。

江老師 解答

2018-05-03 12:16

借:原材料 (或庫(kù)存商品)   負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款   負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)   正數(shù)
申報(bào)時(shí),在增值稅附表二進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出(中間部分)進(jìn)行申報(bào)處理

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紅字發(fā)票不用認(rèn)證,藍(lán)字發(fā)票直接認(rèn)證后做賬務(wù)處理,紅字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理
2018-05-03 09:59:36
你好,讓他去稅務(wù)局辦理吧,你們開(kāi)了負(fù)數(shù),發(fā)票已經(jīng)跨越了,沒(méi)法再作廢了。
2020-05-20 15:39:24
你好, 做相反的分錄即可
2019-10-24 09:43:35
你轉(zhuǎn)出吧,3月不用處理吧
2017-03-28 14:07:50
你好 原來(lái)分錄 不變,金額負(fù)數(shù)? 報(bào)表二填寫時(shí)項(xiàng)轉(zhuǎn)出? 分錄要是不會(huì)寫就把原來(lái)分錄 發(fā)來(lái)看一下??
2021-06-29 09:50:25
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