解＠＆姐 追問

2018-04-15 16:45

是說稅控盤的管理費用應(yīng)該調(diào)整 ，其他不用是吧！那這個管理費用調(diào)整，就是費用不能抵扣，那應(yīng)該在調(diào)整表的哪個地方輸入呀，因為沒看到在哪可以填的

老王老師 解答

2018-04-15 16:49

您好，是的。先做憑證調(diào)整出去，再填寫這個報表。

解＠＆姐 追問

2018-04-15 16:51

老師，因為還沒有發(fā)生增值稅抵扣的事，也要先做憑證調(diào)整嗎，填寫這個報表的話，稅控盤480元應(yīng)填寫在哪里呀

老王老師 解答

2018-04-15 16:58

您好，是的，也要做憑證調(diào)整的。這個表的話，填寫到第26行。

解＠＆姐 追問

2018-04-15 17:13

老師按你的說法，那如果以后發(fā)生了增值減免抵扣，那這又得怎么調(diào)整回來呀

老王老師 解答

2018-04-15 17:18

您好，不需要整回來了，直接抵扣了增值稅了。