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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-03-20 10:47

你好，總結(jié)得很全面，完全正確

Luck Fairy 追問

2018-03-20 10:48

.3、2016年我是計入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)中，匯算清繳利潤顯示負(fù)數(shù)，我就把管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用的數(shù)全部調(diào)增，應(yīng)納稅所得額為0.這樣可以吧？4、2017年會計賬計入管理費(fèi)用各個明細(xì)科目了，那2017年匯算清繳我就按正常申報，不按籌建期申報，可以吧？4、雖然按籌建期填報以后可以彌補(bǔ)虧損，不按籌建期填報5年后就不能彌補(bǔ)，但2016、2017的會計賬已形成，我以上做法對嗎？5、沒有收入的招待費(fèi)應(yīng)該是全額調(diào)增吧？我看有的說是40%調(diào)增，有的是全額調(diào)增，究竟哪一個對？6、以上說法如果不對，有更好的意見嗎？

吳月柳 解答

2018-03-20 10:54

可以的，可以，做法對的，沒有收入的業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以按實(shí)際發(fā)生額的60%扣除，也就是調(diào)增40%

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你好，不是的，這個是一到四季度實(shí)際繳納的所得稅算出來的
2022-05-21 10:31:05
需要調(diào)增 利潤總額本來就不包含計提的所得稅 按利潤總額交所得稅
2019-04-24 11:02:18
你好，這個具體的是什么費(fèi)用？
2020-05-22 17:34:29
你好！調(diào)增金額如果是稅會差異造成的不用做賬務(wù)處理。如果不是稅會差異就需要根據(jù)具體業(yè)務(wù)作相應(yīng)調(diào)整分錄。補(bǔ)交的企業(yè)所得稅與正常納稅處理一樣就可以
2018-04-19 11:10:36
你好，是的，是這樣的
2020-03-13 16:09:41
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