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劉艷紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-12-14 14:42

您好， 不可以的，要沖19年的暫估才可以

adaxu 追問(wèn)

2023-12-14 14:45

19年暫估的成本，然后現(xiàn)在沖回當(dāng)時(shí)的分錄，如果不可以怎么做會(huì)好些呢？

adaxu 追問(wèn)

2023-12-14 14:47

通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目？

劉艷紅老師 解答

2023-12-14 14:47

是的， 要通過(guò)這個(gè)科目的

adaxu 追問(wèn)

2023-12-14 14:51

通過(guò)這個(gè)科目財(cái)務(wù)報(bào)表的勾稽關(guān)系不平，

劉艷紅老師 解答

2023-12-14 14:52

是的，就是差個(gè)以前年度損益的金額，這個(gè)是正常的

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好， 不可以的，要沖19年的暫估才可以
2023-12-14 14:42:48
你好，一般是月初沖暫估的，來(lái)發(fā)票了，根據(jù)實(shí)際發(fā)票再入庫(kù)核算。這是核算一般規(guī)定。
2019-04-11 13:52:27
年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借：成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來(lái)了 貸：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2020-04-15 16:38:39
您好老師，我想咨詢一下，一般納稅人去年暫估了17萬(wàn)，今年開(kāi)票不含稅收入250萬(wàn)，我可以直接沖銷去年的暫估嗎
2024-01-04 11:01:18
您好 2020年4月份多暫估的成本現(xiàn)在可以沖減一點(diǎn) 之前暫估的8萬(wàn) 想暫估3萬(wàn)8，現(xiàn)在可以直接沖掉4萬(wàn)2
2020-08-14 10:01:53
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