玲老師 解答

2024-01-04 11:01

回來發(fā)票時再紅沖不回來發(fā)票就不用處理了。

可愛的枕頭 追問

2024-01-04 11:03

沒有發(fā)票回來了。但是今年成本有一些沒有結(jié)轉(zhuǎn)，我可以直接沖銷這筆暫估嗎

玲老師 解答

2024-01-04 11:05

你好是因為沒有回來發(fā)票才照顧所以說沒有回來發(fā)票就沒有紅沖的業(yè)務了。
不需要紅蟲。

玲老師 解答

2024-01-04 11:05

然后成本也是按照實際來結(jié)算的。

可愛的枕頭 追問

2024-01-04 11:06

因為本年度目前利潤總額為-7萬，賬上有暫估17萬，所以我想問的，我能直接紅沖掉跨年的暫估17萬，讓利潤總額為正數(shù)9萬，來繳納企業(yè)所得稅。

玲老師 解答

2024-01-04 11:08

除非你暫估的原來是虛假的，那你可以紅沖，但是有風險。

可愛的枕頭 追問

2024-01-04 11:09

好吧。那我還咨詢一下，請問我開票不含稅250萬，利潤總額在5萬元，稅負率怎么計算呢？

玲老師 解答

2024-01-04 11:10

咱第1個問題還有疑問嗎？

可愛的枕頭 追問

2024-01-04 11:11

沒有了，好的，謝謝

玲老師 解答

2024-01-04 11:12

好的，祝您工作學習愉快。