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袁老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-03-08 07:51

借：所得稅費(fèi)用710000，貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅710000；借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅6838貸：應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)交稅款6838

櫥創(chuàng)璃的麼鋱 追問

2018-03-08 08:15

實(shí)際繳納71萬，已經(jīng)交了6838，剩下那些未交的怎么辦

袁老師 解答

2018-03-08 09:10

補(bǔ)交即可

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借：所得稅費(fèi)用710000，貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅710000；借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅6838貸：應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)交稅款6838
2018-03-08 07:51:14
您好，若不考慮遞延所得稅，您當(dāng)期（1-4季度+匯算清繳）計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅等于您企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報(bào)表應(yīng)納稅額，則無需做分錄。
2020-06-06 17:43:52
你好，什么原因需要調(diào)整這個(gè)收入？
2022-03-18 20:16:39
你好，借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅，貸；銀行存款
2020-07-07 09:44:19
您好，您去年計(jì)提了的嗎
2020-05-05 14:34:52
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