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樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2023-11-19 05:02

對(duì)于你這種情況，可以按照以下步驟進(jìn)行處理：
  1.撤銷紅字信息表：由于你是購(gòu)買方且紅字信息表未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，可以聯(lián)系銷售方撤銷該紅字信息表。需要攜帶撤銷紅字發(fā)票信息表情況說(shuō)明、紙質(zhì)《紅字發(fā)票信息表》（系統(tǒng)內(nèi)打印的，加蓋企業(yè)公章）、經(jīng)辦人身份證件到辦稅服務(wù)廳辦理撤銷。
  2.重新開具正確的紅字發(fā)票信息表：在撤銷紅字信息表后，可以重新開具正確的紅字發(fā)票信息表。請(qǐng)確保在開具新的紅字發(fā)票信息表前，已經(jīng)核實(shí)好相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。
  3.抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額：在重新開具正確的紅字發(fā)票信息表后，可以正常抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。請(qǐng)確保在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成抵扣操作。

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對(duì)于你這種情況，可以按照以下步驟進(jìn)行處理： 1.撤銷紅字信息表：由于你是購(gòu)買方且紅字信息表未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，可以聯(lián)系銷售方撤銷該紅字信息表。需要攜帶撤銷紅字發(fā)票信息表情況說(shuō)明、紙質(zhì)《紅字發(fā)票信息表》（系統(tǒng)內(nèi)打印的，加蓋企業(yè)公章）、經(jīng)辦人身份證件到辦稅服務(wù)廳辦理撤銷。 2.重新開具正確的紅字發(fā)票信息表：在撤銷紅字信息表后，可以重新開具正確的紅字發(fā)票信息表。請(qǐng)確保在開具新的紅字發(fā)票信息表前，已經(jīng)核實(shí)好相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。 3.抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額：在重新開具正確的紅字發(fā)票信息表后，可以正常抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。請(qǐng)確保在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成抵扣操作。
2023-11-19 05:02:19
你好，進(jìn)項(xiàng)可以按照200÷1.13×13%按照這個(gè)來(lái)抵扣。如果銷售方是一般納稅人。
2024-04-30 11:40:36
您好， 1、本期未勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目核算。 2、一般納稅人轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人，留待的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目。 3、一般納稅人輔導(dǎo)期勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，由于采用當(dāng)期認(rèn)證下期抵扣的政策，所以當(dāng)期勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目核算。 4、二者都是應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目下的二級(jí)明細(xì)科目，用于核算不同情況下的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2020-08-04 09:22:05
你好，待認(rèn)證是沒有勾選認(rèn)證，待抵扣是認(rèn)證了但是沒有抵扣
2020-08-03 15:13:50
您好 一個(gè)是還沒有勾選認(rèn)證 一個(gè)是已經(jīng)勾選認(rèn)證了 還沒有抵扣銷項(xiàng)
2020-08-03 14:54:17
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